20 resultados encontrados para 22.416.068/0002-70 - data: 01/08/2025
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Processos encontrados
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.208 53 Quinta-feira, 7 DE MAIO DE 2020 Valor Máximo Aceitável: R$ 544,6900 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 % Situação: Homologado Adjudicado para: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 213,0000 e a quantidade de 188 Unidade . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.416.068/0002-70, Melhor lance: R$ 213,0000 Adjudicado 15/04/2020 15
Rio Branco-AC, terça-feira 9 de março de 2021. ANO XXVIlI Nº 6.786 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO 159 eficácia a partir da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça. eficácia a partir da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça. Fiscalização: A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Clemilson Laurentino dos Santos - GEMAT. A gestão da ARP Ata de Registro de Preços será exercida pela Hélio Oliveira de Carvalho -Gerência de Bens e Materi
122 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.770 E - Protocolo: 2021/1174477 PORTARIA N° 2294/21, de 11 de Novembro de 2021 DETERMINAR ao(a) servidor(a) ANA LÚCIA ALMEIDA DE SOUZA, 3157229/ 1,cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado(a) no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS V, goze de 30(Trinta) dias restantes de Licença Prêmio, concedido pela PORTARIA nº 4191, de 18.11.2019, referente ao triênio de 10.06.2002 a 09.06.2005, no período de 03.01.2022 a 01.02.2022. CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS REITOR DA
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.610 37 Segunda-feira, 14 DE JUNHO DE 2021 DO FISCAL DO CONTRATO: Caberá ao responsável pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio da Fundação HEMOPA, a atestação das Notas Fiscais/ Faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento DO FORO: Belém – Pará DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de junho de 2021. ASSINATURAS: Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA Contratante Ruth
34 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.653 Contratada: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF: 34.875.727/0001-34. Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Agulha/Icoaraci, Belém/PA, Telefone: (91) 3038-5771 - 98917-0008 Ordenador: Bruno Mendes Carmona Presidente da FSCMP Protocolo: 685707 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE01198 Valor: R$ 23.500,00 Data: 26/07/2021 Objeto: Aquisição emergencial de COLETOR DE URINA INFANTIL Processo nº 2021/444258, Disp
diário oficial Nº 35.096 85 Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022 II - Conceder 1,5 (uma e meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 2022/1062620 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. KARLA LESSA BENGTSON PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio Protocolo: 846126 . . SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL LEOPOLDO DA ROCHA BARBOSA CMT DE AERONAVE II 2021/2022 03/10 A 01/11/2022 5950597 LOURENÇO JOSÉ DE MATOS SALDANHA SECRETÁRIO DIRETORIA 2021/202
116 Rio Branco-AC, segunda-feira 25 de julho de 2022. ANO XXVIlI Nº 7.111 o nº 08.164.393/0001-80 Objeto: Formação de registro de preços para a eventual aquisição de materiais permanentes diversos para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 33/2022, que é parte integrante desta Ata Valor Total da Ata: 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses,
134 diário oficial Nº 34.624 V – Confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação a ser regularizada; VI – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, informando ao gestor a iminência de seu término; VII- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se tratando de serviço de n
diário oficial Nº 34.620 79 Quinta-feira, 24 DE JUNHO DE 2021 ADJUDICADO para a empresa ANA CATIA DOS SANTOS MOTA 95335196572, CNPJ 40.161.175/0001-03, vencedora do Item 02 (Dock Station), com valor unitário de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), perfazendo um total negociado de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) para 02 (duas) unidades; empresa SANET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 11.329.948/0001-01, vencedora do Item 03 (Notebook), com valor unitário
62 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.206 rão ser solicitadas à Secretária do MPC/PA, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato. Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que ocupa no MPC/PA. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém/PA, 05 de maio de 2020. GUILHERME DA COSTA SPERRY Procurador-Geral de Contas Protocolo