DOEPE 30/11/2017 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIV• NÀ 224
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de novembro de 2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
R$ Em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
27.917.412,7
29.609.845,1
865.982,4
(b)
26.206.307,2
764.561,7
812.123,9
1.432,4
46.954,2
57.394,4
198.206,0
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.485.811,1
(d)
22.264.114,3
776.782,1
2,58
35.341,8
120.250,5
117,4
57.283,7
0,19
110,7
197.496,0
1.025,3
191.232,3
0,63
(e)= (a-d)
86,54
7.345.730,8
591.992,0
2,30
220.132,0
8.609,5
41.840,0
0,16
15.554,4
6.263,7
31.470,1
150.877,1
0,59
46.618,9
426.684,1
1,42
20.718,7
63.762,2
322.638,4
1,25
124.764,4
1.006,5
23.009,9
0,08
2.793,2
3.731,6
15.637,0
0,06
10.166,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12.434,2
12.499,3
644,0
9.732,9
0,03
2.766,4
1.754,2
7.652,3
0,03
4.847,0
9.822,0
2.458,4
109,0
2.436,2
0,01
22,2
296,6
756,5
0,00
1.701,8
10.705,0
10.464,0
74,9
10.450,2
0,03
13,8
1.653,8
8.114,0
0,03
2.350,0
1.995,2
3.066,7
180,3
3.066,7
0,01
-
388,4
1.966,8
0,01
1.099,9
4.634,3
6.294,3
(29,8)
6.112,3
0,02
182,0
876,4
3.958,1
0,02
2.336,2
42.365,0
49.245,0
(214,0)
46.773,9
0,16
2.471,1
7.707,8
38.551,8
0,15
10.693,2
1.416.805,6
1.703.461,3
53.049,5
1.416.459,5
4,70
287.001,8
287.145,0
1.279.760,1
4,97
423.701,2
44.883,8
121.916,2
5.884,0
87.661,0
0,29
34.255,2
11.049,1
41.129,9
0,16
80.786,3
112.998,9
219.574,0
2.918,9
212.961,7
0,71
6.612,3
54.109,5
198.091,6
0,77
21.482,4
1.060.781,9
1.135.270,6
15.981,7
904.566,7
3,00
230.704,0
185.322,9
862.895,2
3,35
272.375,5
42.830,1
44.757,5
7.782,1
43.284,1
0,14
1.473,4
6.045,3
32.401,4
0,13
12.356,1
7.368,0
8.768,0
1.220,2
7.095,3
0,02
1.672,7
853,3
4.365,8
0,02
4.402,2
147.942,9
173.174,9
19.262,6
160.890,7
0,53
12.284,2
29.764,9
140.876,3
0,55
32.298,6
1.244.095,2
1.294.084,5
76.456,5
1.195.676,3
3,97
98.408,2
195.352,8
930.195,5
3,62
363.889,1
4.575,8
6.533,0
3.252,2
0,01
3.280,8
229,2
2.431,4
0,01
4.101,5
947.892,4
975.838,2
14.489,1
933.723,1
3,10
42.115,1
153.529,4
745.539,3
2,90
230.299,0
8.123,3
9.357,3
1.519,5
8.741,2
0,03
616,1
1.936,5
6.495,9
0,03
2.861,4
196,0
5,0
0,6
0,00
4,4
0,6
0,00
4,4
1.537,0
1.531,0
32,5
478,3
0,00
1.052,7
69,1
294,6
0,00
1.236,4
72.706,2
83.843,1
10.896,1
70.386,0
0,23
13.457,1
11.837,2
52.684,4
0,20
31.158,6
8.517,9
8.826,9
2,6
8.174,8
0,03
652,1
1.463,3
6.805,5
0,03
2.021,4
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
27.317,8
29.969,6
2.589,6
28.713,7
0,10
1.255,9
4.693,5
20.827,5
0,08
9.142,1
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
71.885,4
71.839,0
15.690,0
70.518,3
0,23
1.320,7
9.274,2
47.906,8
0,19
23.932,2
267,3
270,2
28,0
230,3
0,00
39,9
24,6
160,6
0,00
109,6
3,3
3,3
-
0,00
3,3
-
-
0,00
3,3
1.092,0
1.083,0
754,2
0,00
328,8
115,2
553,8
0,00
529,2
659,7
421,7
-
-
0,00
421,7
-
-
0,00
421,7
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
150,0
1.301,0
-
0,00
1.282,3
-
0,00
1.282,3
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
82.690,0
78.803,0
0,16
30.481,7
0,11
51.213,1
JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16.472,1
24.450,3
SEGURANÇA PÚBLICA
2.381.102,6
2.579.457,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
70.058,6
92.764,5
136,0
168,3
17.810,3
(152,5)
-
11,6
24.284,2
48.321,3
3.651,7
18,7
27.589,9
22.363,6
0,07
2.086,7
8.528,8
18.886,5
0,07
5.563,7
7,56
300.991,9
374.420,0
1.884.406,4
7,32
695.050,6
4.241,7
79.287,2
0,26
13.477,3
11.161,9
61.154,1
0,24
31.610,4
4,9
158,4
0,00
9,9
22,7
133,4
0,00
34,9
20.326,8
1.838,8
19.015,4
0,06
1.311,5
3.910,0
13.620,0
0,05
6.706,9
4.895,8
28.427,2
13.358,4
23.771,3
0,08
4.655,9
2.422,0
11.881,7
0,05
16.545,6
3,0
3,0
0,00
3,0
1.826.041,4
1.963.934,0
1.722.929,6
5,72
241.004,5
299.227,4
253.426,0
318.466,8
2.868,1
282.335,3
0,94
36.131,5
835,6
1.393,9
462,4
1.363,9
0,00
30,0
5.681,0
2.516,0
-
1.839,9
0,01
676,1
202.214,9
151.456,3
(841,9)
147.764,1
0,49
3.692,2
76.353,5
66.027,1
8.260,4
52.408,7
0,17
13.618,4
1.600,0
2.050,0
450,0
1.450,0
0,00
832,8
2.957,8
-
2.252,5
0,01
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
15.479,0
19.348,7
-
19.273,6
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
17.583,1
9.575,0
1.654,9
5.591,7
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
26.283,9
18.353,5
5.002,1
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
7.065,7
18,7
-
2.278.465,1
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(25.893,4)
(47.825,7)
301 ATENÇÃO BÁSICA
6.551,3
7.067,5
-
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
6.200,0
2.500,8
729,8
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
0,00
3,0
1.461.733,8
5,68
502.200,2
42.131,5
203.862,4
0,79
114.604,4
597,6
1.161,0
0,00
232,9
-
1.839,9
0,01
676,1
14.946,9
129.020,0
0,50
22.436,3
9.533,3
39.378,7
0,15
26.648,3
600,0
430,6
1.292,1
0,01
757,9
705,3
261,3
1.192,3
0,00
1.765,5
0,06
75,1
1.437,1
15.019,3
0,06
4.329,4
0,02
3.983,3
928,6
4.233,2
0,02
5.341,8
13.598,1
0,05
4.755,4
5.077,8
10.457,7
0,04
7.895,8
6.468,2
0,02
599,3
895,9
4.141,5
0,02
2.925,9
876,1
0,00
1.624,7
68,0
144,1
0,00
2.356,7
-
500,0
0,00
500,0
-
0,00
500,0
3.673,8
423,6
2.898,5
0,01
775,3
433,9
2.898,5
0,01
775,3
PREVIDÊNCIA SOCIAL
4.613.754,2
5.169.234,5
46.633,9
4.446.101,2
14,75
723.133,3
849.983,6
4.167.556,9
16,20
1.001.677,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.786,6
14.876,9
346,9
14.673,9
0,05
203,0
2.347,9
11.137,0
0,04
3.739,9
1.161,7
1.478,8
22,2
1.099,0
0,00
379,8
166,5
776,7
0,00
702,1
4.588.209,9
5.138.691,0
42.326,5
4.416.495,3
14,66
722.195,7
844.175,8
4.144.427,4
16,11
994.263,6
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
-
505,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-
-
1.318,4
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
3.403.537,9
(1.481,3)
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
10
(c)= (a-b)
86,96
SALDO
%
(d/total d)
25.803,1
722 TELECOMUNICAÇÕES
09
Até o Bimestre
447.402,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
No Bimestre
23.606,1
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
06
%
(b/total b)
413.839,7
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
Até o Bimestre
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
-
11.596,0
14.187,9
3.938,3
13.833,0
0,05
354,8
3.293,5
11.215,9
0,04
2.972,0
4.498.331,0
4.817.675,3
274.309,7
4.423.249,0
14,68
394.426,3
700.854,2
3.877.229,7
15,07
940.445,6
223,7
363,7
0,2
120,3
0,00
243,4
0,2
116,5
0,00
247,2
258.228,7
320.793,6
16.184,4
241.753,1
0,80
79.040,5
37.595,0
196.897,0
0,77
123.896,6
382,9
769,6
22,0
261,5
0,00
508,1
61,1
234,7
0,00
534,9
27.808,7
31.815,1
4.988,0
29.248,0
0,10
2.567,1
5.106,1
27.375,4
0,11
4.439,7
3.189,5
3.993,8
230,3
2.582,1
0,01
1.411,6
338,7
1.611,3
0,01
2.382,5
20,0
20,0
10,7
0,00
9,3
1,7
0,00
18,3
4.390,0
4.357,9
2.780,9
0,01
1.577,1
1.291,6
0,01
3.066,3
125,4
125,2
20.559,5
24.928,6
966,9
14.671,3
0,05
10.257,4
1.544,4
11.531,5
0,04
13.397,2
3.956.192,0
4.129.071,2
220.136,3
3.867.112,0
12,83
261.959,2
620.860,1
3.436.625,9
13,36
692.445,3
154.245,9
211.034,2
24.853,7
186.449,3
0,62
24.584,8
23.641,8
144.380,8
0,56
66.653,4
2.409,0
3.200,7
161,4
2.747,2
0,01
453,5
408,4
2.014,7
0,01
1.186,0
27.597,6
43.557,0
369,1
35.013,1
0,12
8.544,0
4.178,6
21.381,5
0,08
22.175,5
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
10,0
10,0
0,00
10,0
0,00
10,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
43.073,5
43.759,9
6.272,0
40.499,6
0,13
3.260,2
6.994,5
33.767,1
0,13
9.992,8
249.598,6
270.663,4
2.139,0
227.431,9
0,75
43.231,5
38.539,3
200.009,4
0,78
70.654,0
8.824,6
9.531,8
347,7
9.142,8
0,03
389,0
1.539,6
7.040,1
0,03
2.491,7
400,0
318,8
129,1
307,5
0,00
11,3
136,1
301,3
0,00
17,5
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-
-
-
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
3,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
333 EMPREGABILIDADE
666,1
1.016,4
2,4
762,6
0,00
253,7
(51,9)
625,9
0,00
390,4
5.495,4
2.174,1
57,8
2.071,8
0,01
102,3
(331,3)
1.193,3
0,00
980,8
C
(
/
)