DOEPE 30/11/2017 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de novembro de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 224 - 25
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
78.459,0
80.855,1
0,3
(b)
79.869,9
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
100,0
154,1
0,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
941,0
926,5
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/III b)
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
0,27
985,3
12.912,6
(d)
62.234,4
5,8
0,00
148,3
0,3
-
282,5
0,00
643,9
531,9
-
528,8
0,00
77.418,0
79.242,7
-
79.052,7
223.971,0
232.114,0
124,0
124,0
-
47,0
47,0
-
223.800,0
231.943,0
194.154,2
2.404,5
SALDO
%
(d/III d)
(e)= (a-d)
0,24
18.620,7
5,8
0,00
148,3
109,1
271,5
0,00
654,9
3,0
32,3
193,7
0,00
338,2
0,26
190,0
12.770,9
61.763,5
0,24
17.479,3
213.364,1
0,71
18.749,9
35.826,2
172.959,3
0,67
59.154,7
109,2
0,00
14,8
-
39,1
0,00
84,9
0,3
0,00
46,7
-
0,3
0,00
46,7
33.500,0
213.254,6
0,71
18.688,4
35.826,2
172.920,0
0,67
59.023,0
182.676,7
128,1
180.488,4
0,60
2.188,3
27.020,0
136.890,7
0,53
45.786,0
292,2
8,0
199,4
0,00
92,8
94,0
176,5
0,00
115,7
151,6
17,2
1,4
8,2
0,00
9,0
2,6
5,6
0,00
11,6
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
191.598,1
182.367,3
118,6
180.280,8
0,60
2.086,5
26.923,4
136.708,6
0,53
45.658,7
SEGURANÇA PÚBLICA
426.263,6
426.263,6
(550,0)
422.207,8
1,40
4.055,8
61.532,9
376.582,5
1,46
49.681,1
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,0
10,0
-
2,6
0,00
7,4
-
2,6
0,00
7,4
3,6
3,6
-
-
0,00
3,6
-
-
0,00
3,6
426.250,0
426.250,0
422.205,2
1,40
4.044,8
1,46
49.670,2
201,5
101,5
25,3
0,00
76,2
-
-
0,00
101,5
200,0
-
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
101,5
01
LEGISLATIVA
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
06
182 DEFESA CIVIL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
DOTAÇÃO INICIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
TRABALHO
33.500,0
(550,0)
25,3
-
-
61.532,9
376.579,8
1,5
101,5
25,3
25,3
0,00
76,2
744.906,2
785.940,8
21.145,0
725.287,5
2,41
60.653,3
117.769,1
606.403,1
2,36
179.537,8
20,0
2,1
0,5
1,9
0,00
0,1
0,4
1,9
0,00
0,2
5,2
5,2
-
-
0,00
5,2
-
-
0,00
5,2
453.446,5
493.270,9
1,48
48.402,6
1,53
99.787,6
-
1,1
5.895,2
-
444.868,3
70.573,7
393.483,3
0,6
0,00
0,6
0,3
0,6
0,00
0,6
3.600,0
3.639,0
379,3
3.257,2
0,01
381,8
819,0
1.666,8
0,01
1.972,2
287.834,5
289.022,5
14.870,1
277.159,5
0,92
211.250,5
0,82
77.772,0
70,2
-
62,4
0,00
11.863,0
7,8
46.375,6
1,0
2,4
8,9
0,00
61,3
5,0
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
-
62,4
0,00
2,8
2,4
8,9
0,00
56,3
83.239,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1,0
65,2
352.065,2
355.246,1
74.459,2
339.827,3
1,13
15.418,7
55.002,2
272.006,6
1,06
340,0
405,6
1,6
10,6
0,00
395,0
0,7
4,7
0,00
400,9
1.980,5
2.385,1
2.381,8
0,01
3,3
1.021,3
0,00
1.363,7
12
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
368 Educação Básica
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
13
CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
300,0
300,0
349.444,7
352.155,4
696,5
621,0
3,0
3,0
693,5
618,0
101.513,3
113.415,6
227,0
499,0
20,0
20,0
-
-
7,1
0,00
292,9
5,3
0,00
294,7
337.427,7
1,12
14.727,7
55.001,5
270.975,3
1,05
81.180,1
-
614,3
0,00
6,7
90,4
413,3
0,00
207,7
-
0,9
0,00
2,1
0,9
0,00
2,1
-
613,4
0,00
4,6
90,4
412,4
0,00
205,6
1.825,0
99.270,7
0,33
14.144,9
19.370,5
88.849,2
0,35
24.566,4
3,0
301,6
0,00
197,4
7,6
284,1
0,00
214,9
-
0,8
0,00
19,2
-
0,8
0,00
19,2
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
1,8
0,00
68,2
-
1,8
0,00
68,2
74.457,6
-
-
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
5,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
426,8
70,0
100.834,5
112.826,6
1.822,0
98.966,6
0,33
13.860,0
19.362,8
88.562,5
0,34
24.264,1
494,5
493,6
1,2
39,4
0,00
454,2
4,7
26,8
0,00
466,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,0
0,3
-
-
0,00
0,3
-
-
0,00
0,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
3,3
1,2
1,2
0,00
2,1
0,4
0,4
0,00
2,9
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO AMBIENTAL
18
231,8
258,2
218,8
10,0
2,5
206,3
4.180,0
231,8
258,2
172,7
13,5
159,2
4.659,2
3,5
3,5
867,7
38,2
24,6
3,5
21,1
4.139,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
231,8
4,3
5,7
3,5
2,2
933,2
26,4
15,6
3,5
12,1
3.597,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
231,8
231,8
157,1
10,0
147,1
1.061,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
56,0
4.124,0
199,4
56,2
4.603,0
453,4
867,7
-
16,0
4.123,7
418,1
0,00
0,01
0,00
2,9
930,3
65,4
10,3
3.587,6
306,0
0,00
0,01
0,00
45,8
1.015,4
147,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
AGRICULTURA
20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1,0
198,4
6.228,5
102,8
5,0
1,0
452,4
10.008,5
152,8
5,0
1.464,1
13,7
-
0,4
417,7
9.929,7
82,8
-
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
65,4
1.702,0
8,7
-
0,4
305,6
4.253,5
66,9
-
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,6
146,8
5.755,0
85,9
5,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
6.120,7
52,6
9.850,7
52,6
1.450,3
-
9.847,0
5,1
0,03
0,00
1.693,3
0,8
4.186,7
2,9
0,02
0,00
5.664,0
49,7
631 REFORMA AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
47,5
5,1
13,0
47,5
5,1
3,0
-
5,1
-
0,00
0,00
0,00
0,8
-
2,9
-
0,00
0,00
0,00
47,5
2,2
3,0
-
-
0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
21
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
-
-
220,0
148,2
10,0
138,1
519,5
40,1
479,3
35,3
0,6
34,7
78,8
70,0
5,0
3,7
47,5
47,5
3,0
3,0
3,0
3,0
10,0
4.344,9
37,2
4,0
4.484,0
49,3
4,0
13,0
10,0
-
-
0,00
1.702,7
29,8
2,4
10,0
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
1.500,0
2.787,7
17,6
17,6
27.640,0
70,0
500,0
1.500,0
2.917,7
20,1
20,1
28.630,6
900,6
-
59,5
1,1
1,1
(399,4)
0,6
-
2.760,3
19,2
19,2
27.984,7
843,5
-
0,00
0,01
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
522,5
0,4
0,4
4.289,6
0,9
-
6,0
50,0
27.014,0
6,0
10,0
27.714,0
(400,0)
27.141,1
0,00
0,00
0,09
1.500,0
157,4
0,9
0,9
645,9
57,1
6,0
10,0
572,9
ENCARGOS ESPECIAIS
1.832.625,0
1.828.108,2
2.049,3
1.822.358,9
6,05
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.832.625,0
1.828.108,2
2.049,3
1.822.358,9
6,05
3.998.245,8
4.054.390,6
134.589,8
3.928.718,5
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
691 PROMOÇÃO COMERCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TRANSPORTE
26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
69,4
10,0
-
2.781,4
19,5
1,6
0,00
0,01
0,00
0,00
13,0
-
532,4
10,0
-
2.230,6
19,2
0,9
-
0,00
3,0
0,00
0,01
0,00
0,00
2.253,4
30,1
3,1
10,0
-
-
0,00
-
-
0,00
3,0
2.210,5
8,5
8,5
18.127,2
831,0
-
0,00
0,01
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
1.500,0
707,2
11,6
11,6
10.503,4
69,6
-
4.288,7
17.296,1
0,00
0,00
0,07
6,0
10,0
10.417,9
5.749,4
242.551,5
1.718.009,0
6,68
110.099,3
5.749,4
242.551,5
1.718.009,0
6,68
125.672,2
579.612,0
3.462.926,0
13,5
110.099,3
591.464,6
Recife, 29 de Novembro de 2017.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE