DOEPE 28/07/2018 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCV• NÀ 138
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de julho de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
29.792.382
1.308.651
(b)
25.392.623
781.001
788.372
11.732
58.458
58.780
224.213
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(d)
13.959.684
734.373
2,47
53.998
130.839
4.952
57.792
0,19
988
209.183
660
208.781
0,70
(e)= (a-d)
85,24
15.832.698
354.122
2,16
434.250
9.939
26.284
0,16
32.496
402
32.389
96.566
0,59
112.617
369.207
1,24
39.644
70.128
182.741
1,12
226.110
274
22.414
0,08
6.283
4.988
12.215
0,07
16.482
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.213
13.354
371
9.963
0,03
3.391
1.696
4.377
0,03
8.977
8.819
3.056
66
2.883
0,01
173
315
703
0,00
2.353
10.303
10.300
27
9.911
0,03
389
1.606
4.862
0,03
5.438
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.600
1.600
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.105
5.415
JUDICIÁRIA
(5)
1.588
0,01
12
1.236
1.408
0,01
192
4.846
0,02
569
777
1.872
0,01
3.543
48.985
49.135
388
46.988
0,16
2.147
7.765
23.092
0,14
26.043
1.590.621
1.642.949
15.887
1.216.050
4,09
426.898
246.434
687.106
4,20
955.843
47.629
55.399
48.846
0,16
6.552
6.194
24.262
0,15
31.137
239.493
242.024
1.104
108.471
0,36
133.553
12.725
35.787
0,22
206.237
1.080.215
1.126.692
12.730
884.141
2,97
242.551
195.449
532.211
3,25
594.481
43.863
43.863
2.083
27.118
0,09
16.745
3.917
10.553
0,06
33.310
8.587
8.587
115
5.007
0,02
3.580
397
1.282
0,01
7.305
170.834
166.384
99
142.467
0,48
23.917
27.751
83.012
0,51
83.372
1.300.490
1.291.429
68.712
1.103.739
3,71
187.690
186.689
522.861
3,19
768.568
5.089
8.036
84
1.504
0,01
6.531
184
649
0,00
7.387
1.015.952
1.018.024
11.084
916.966
3,08
101.057
146.408
438.115
2,68
579.909
8.816
15.936
240
14.807
0,05
1.129
1.048
9.810
0,06
6.126
78
8
2
3
0,00
5
-
-
0,00
8
1.266
1.256
73
462
0,00
794
68
184
0,00
1.072
73.587
85.123
10.825
51.639
0,17
33.483
16.413
28.748
0,18
56.375
9.175
8.990
504
8.460
0,03
530
1.535
4.480
0,03
4.510
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
45.462
40.814
3.108
21.320
0,07
19.494
4.266
10.143
0,06
30.670
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
68.737
35.905
439
20.971
0,07
14.935
7.078
11.193
0,07
24.712
269
269
18
160
0,00
109
34
90
0,00
179
3
3
-
-
0,00
3
768
768
242
641
0,00
127
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
(244)
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
5
5
-
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3
3
-
1.386
1.386
482 HABITAÇÃO URBANA
4
-
-
0,00
3
158
316
0,00
452
-
0,00
5
0,00
5
-
2
0,00
1
-
4
0,00
1.382
4
2
0,00
1
4
0,00
1.382
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3
3
-
-
0,00
3
-
-
0,00
3
631 REFORMA AGRÁRIA
3
3
-
-
0,00
3
-
-
0,00
3
45.585
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
51.038
57.015
41.203
51.797
0,17
5.218
6.526
11.430
0,07
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18.850
17.883
886
15.001
0,05
2.882
2.967
7.697
0,05
10.186
SEGURANÇA PÚBLICA
2.402.764
2.445.078
75.540
2.138.218
7,19
306.860
465.556
1.272.956
7,77
1.172.123
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
98.060
98.380
11.266
66.823
0,22
31.557
13.166
30.276
0,18
68.104
491
493
18
76
0,00
417
18
31
0,00
462
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
17.366
18.221
1.181
11.477
0,04
6.744
2.203
6.246
0,04
11.974
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
18.708
16.832
1.075
12.468
0,04
4.364
641
7.287
0,04
9.545
5
5
-
-
0,00
5
-
0,00
5
1.888.036
1.942.225
60.731
1.803.248
6,06
138.977
391.648
1.069.631
6,53
872.594
276.111
262.555
1.336
149.058
0,50
113.497
40.989
111.548
0,68
151.007
931
931
-
436
0,00
495
-
30
0,00
901
2.792
2.792
-
2.792
0,01
0
-
-
0,00
2.792
100.264
102.645
(67)
91.839
0,31
10.806
16.892
47.906
0,29
54.739
70.156
70.464
4.019
25.059
0,08
45.405
6.996
16.260
0,10
54.204
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.000
900
-
900
0,00
-
-
432
0,00
468
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.125
1.963
-
1.308
0,00
655
-
480
0,00
1.484
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
19.647
19.537
759
8.189
0,03
11.348
3.634
6.752
0,04
12.785
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.000
12.717
1.985
3.853
0,01
8.864
1.136
2.627
0,02
10.090
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20.743
20.953
742
3.008
0,01
17.945
1.013
2.002
0,01
18.951
301 ATENÇÃO BÁSICA
6.500
6.500
51
6.230
0,02
270
727
2.435
0,01
4.065
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.585
2.358
-
-
0,00
2.358
-
-
0,00
2.358
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1.830
1.811
-
-
0,00
1.811
-
-
0,00
1.811
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
3.726
3.726
482
1.571
0,01
2.155
487
1.533
0,01
2.193
PREVIDÊNCIA SOCIAL
5.246.248
5.246.418
81.746
5.127.885
17,23
118.532
890.046
2.634.614
16,09
2.611.804
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.141
16.118
771
14.018
0,05
2.101
2.156
6.474
0,04
9.644
1.189
1.209
1.041
0,00
168
162
393
0,00
816
5.216.342
5.216.342
5.100.273
17,14
116.069
885.734
2.621.940
16,01
2.594.402
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
813 LAZER
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
80.883
20
12
7
0,00
5
2
4
0,00
8
12.556
12.736
91
12.547
0,04
189
1.992
5.803
0,04
6.933
4.812.505
4.923.823
616.573
4.104.452
13,79
819.371
817.983
2.390.769
14,60
2.533.054
130
130
1
0,00
129
1
0,00
129
264.130
293.973
184.300
0,62
109.674
102.194
0,62
191.779
27.978
44.204
748
748
40
289
0,00
459
17
137
0,00
611
25.016
27.455
3.319
20.220
0,07
7.235
5.629
16.391
0,10
11.064
3.960
7.412
154
1.673
0,01
5.739
243
795
0,00
6.617
20
874
0
1
0,00
873
0
1
0,00
873
4.537
4.537
19
535
0,00
4.002
74
382
0,00
4.155
17.448
30.056
1.895
14.705
0,05
15.351
4.201
8.625
0,05
21.431
4.232.489
4.301.738
567.285
3.700.843
12,44
600.895
724.938
2.154.767
13,16
2.146.971
179.888
173.414
14.134
121.842
0,41
51.573
27.080
71.317
0,44
102.098
2.920
3.689
78
2.831
0,01
858
404
1.142
0,01
2.547
39.362
38.088
1.628
24.400
0,08
13.688
4.558
15.303
0,09
22.786
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
10
10
-
-
0,00
10
-
-
0,00
10
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
50
50
-
-
0,00
50
-
-
0,00
50
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
4.758.807
4.998
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10
4.399.759
28.697
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
09
(c)= (a-b)
85,33
%
(d/total d)
408.851
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
08
SALDO
Até o Bimestre
30.297
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
379.008
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
%
(b/total b)
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Até o Bimestre
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
333 EMPREGABILIDADE
41.797
41.648
42
32.813
0,11
8.836
6.636
19.714
0,12
21.934
249.009
240.692
2.114
218.444
0,73
22.248
39.942
125.702
0,77
114.990
8.602
9.467
275
8.419
0,03
1.048
1.386
4.078
0,02
5.389
180
455
66
436
0,00
19
87
425
0,00
-
0,00
-
-
0,00
5
5
5.160
6.158
136
-
31
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
1.313
0,00
4.845
-
364
0,00
5.794