DOEPE 29/09/2018 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCV• NÀ 182
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 29 de setembro de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
29.976.245
1.068.702
(b)
26.461.325
781.001
799.781
17.592
58.458
58.350
224.213
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(d)
18.671.533
751.966
2,44
47.815
113.433
(536)
57.256
0,19
1.094
218.063
333
209.114
0,68
(e)= (a-d)
86,10
11.304.712
467.555
2,16
332.226
7.368
33.652
0,16
24.698
8.949
33.725
130.291
0,60
87.772
385.199
1,25
23.572
56.404
239.145
1,10
169.626
781
23.195
0,08
7.738
3.111
15.327
0,07
15.606
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.213
13.390
202
10.165
0,03
3.225
1.685
6.062
0,03
7.328
8.819
2.916
2.883
0,01
33
567
1.270
0,01
1.647
10.303
10.300
37
9.948
0,03
352
1.620
6.482
0,03
3.818
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.600
2.509
575
2.162
0,01
346
491
1.900
0,01
609
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.105
5.415
17
4.863
0,02
552
565
2.437
0,01
2.978
JUDICIÁRIA
-
48.985
49.135
191
47.180
0,15
1.955
7.897
30.989
0,14
18.146
1.590.621
1.687.864
21.568
1.237.618
4,01
450.246
230.486
917.592
4,23
770.272
47.629
61.399
2.984
51.830
0,17
9.569
6.543
30.805
0,14
30.593
239.493
242.376
624
109.095
0,35
133.281
16.131
51.918
0,24
190.458
1.080.215
1.164.971
19.411
903.552
2,93
261.418
174.366
706.577
3,26
458.394
43.863
44.040
(1.042)
26.076
0,08
17.964
5.094
15.646
0,07
28.394
8.587
8.410
(865)
4.142
0,01
4.268
513
1.795
0,01
6.615
170.834
166.669
456
142.923
0,46
23.746
27.839
110.851
0,51
55.818
1.300.490
1.300.775
40.235
1.143.973
3,71
156.802
193.145
716.006
3,30
584.769
5.089
11.646
1.559
3.064
0,01
8.582
1.694
2.343
0,01
9.303
1.015.952
1.019.531
20.347
937.314
3,04
82.218
149.001
587.115
2,71
432.416
8.816
16.266
127
14.935
0,05
1.331
1.443
11.253
0,05
5.013
78
8
3
0,00
5
3
3
0,00
5
1.266
1.256
18
480
0,00
776
80
264
0,00
992
73.587
87.046
10.475
62.115
0,20
24.931
14.863
43.611
0,20
43.434
9.175
8.887
32
8.492
0,03
395
1.522
6.002
0,03
2.885
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
45.462
40.279
3.055
24.375
0,08
15.904
4.925
15.069
0,07
25.210
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
68.737
35.859
20.923
0,07
14.937
7.417
18.610
0,09
17.249
269
269
179
0,00
90
33
122
0,00
147
3
3
-
0,00
3
-
-
0,00
3
768
768
642
0,00
126
135
451
0,00
317
-
-
0,00
-
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
(48)
20
1
5
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3
3
1.386
1.386
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3
3
-
631 REFORMA AGRÁRIA
3
3
-
51.038
57.285
3.855
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
482 HABITAÇÃO URBANA
-
0,00
-
-
2
0,00
1
-
12
0,00
1.374
-
0,00
3
-
-
0,00
3
-
55.651
0,18
1.633
9.563
20.993
8
2
0,00
1
12
0,00
1.374
-
0,00
3
-
0,00
3
0,10
36.291
8
18.850
20.278
785
15.787
0,05
4.491
2.457
10.154
0,05
10.124
SEGURANÇA PÚBLICA
2.402.764
2.445.154
45.891
2.184.109
7,08
261.044
423.742
1.696.697
7,82
748.456
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
98.060
98.630
7.988
74.811
0,24
23.818
12.974
43.251
0,20
55.379
491
493
1
77
0,00
415
14
45
0,00
448
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
17.366
18.513
1.488
12.965
0,04
5.549
2.110
8.356
0,04
10.157
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
18.708
16.832
394
12.862
0,04
3.970
3.562
10.849
0,05
5.983
5
5
-
0,00
5
-
-
0,00
5
1.888.036
1.942.171
27.005
1.830.253
5,94
111.918
361.615
1.431.246
6,60
510.924
276.111
262.143
2.830
151.888
0,49
110.255
24.463
136.011
0,63
126.131
931
931
165
601
0,00
330
436
466
0,00
465
2.792
2.792
-
2.792
0,01
0
2.315
2.315
0,01
477
100.264
102.645
6.021
97.861
0,32
4.784
16.253
64.158
0,30
38.487
70.156
70.112
7.561
32.620
0,11
37.492
6.683
22.943
0,11
47.169
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.000
847
(53)
847
0,00
-
414
846
0,00
1
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.125
1.963
-
1.308
0,00
655
221
701
0,00
1.263
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
19.647
18.592
5.384
13.572
0,04
5.020
2.861
9.613
0,04
8.980
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.000
12.296
725
4.578
0,01
7.718
1.199
3.826
0,02
8.470
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-
20.743
21.820
770
3.778
0,01
18.042
682
2.684
0,01
19.137
301 ATENÇÃO BÁSICA
6.500
6.500
44
6.275
0,02
225
709
3.144
0,01
3.356
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.585
2.812
-
0,00
2.812
-
-
0,00
2.812
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1.830
1.556
81
81
0,00
1.475
-
-
0,00
1.556
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
3.726
3.726
610
2.181
0,01
1.545
597
2.131
0,01
1.595
PREVIDÊNCIA SOCIAL
5.246.248
5.246.488
347
5.128.233
16,63
118.255
892.798
3.527.412
16,27
1.719.076
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.141
16.098
70
14.088
0,05
2.010
2.349
8.822
0,04
7.276
1.189
1.229
37
1.079
0,00
150
163
556
0,00
673
5.216.342
5.216.342
156
5.100.429
16,54
115.914
888.415
3.510.355
16,19
1.705.987
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
813 LAZER
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
20
12
7
0,00
5
2
6
0,00
6
12.556
12.806
84
12.631
0,04
176
1.870
7.673
0,04
5.133
4.812.505
4.999.833
318.068
4.422.520
14,34
577.313
836.442
3.227.211
14,88
1.772.623
130
180
8
9
0,00
171
7
8
0,00
172
264.130
302.554
32.653
216.953
0,70
85.601
44.867
147.061
0,68
155.493
748
748
73
362
0,00
386
29
166
0,00
582
25.016
28.280
1.332
21.552
0,07
6.728
2.596
18.987
0,09
9.293
3.960
6.707
389
2.062
0,01
4.645
281
1.076
0,00
5.630
20
20
0
1
0,00
19
0
1
0,00
19
4.537
1.774
14
549
0,00
1.225
51
433
0,00
1.341
17.448
30.004
7.040
21.745
0,07
8.259
7.868
16.493
0,08
13.511
4.232.489
4.378.763
250.621
3.951.464
12,82
427.299
747.036
2.901.803
13,38
1.476.960
179.888
168.632
18.125
139.967
0,45
28.665
22.013
93.330
0,43
75.302
2.920
3.944
24
2.855
0,01
1.089
356
1.498
0,01
2.446
39.362
36.460
2.821
27.221
0,09
9.239
4.751
20.054
0,09
16.406
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
10
10
-
-
0,00
10
-
-
0,00
10
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
50
50
-
-
0,00
50
-
-
0,00
50
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
4.711.849
15.992
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10
3.514.921
30.933
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
09
(c)= (a-b)
85,82
%
(d/total d)
408.771
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
08
SALDO
Até o Bimestre
30.297
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
379.008
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
%
(b/total b)
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Até o Bimestre
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
41.797
41.708
4.968
37.781
0,12
3.927
6.586
26.300
0,12
15.408
249.009
240.363
3.678
222.122
0,72
18.241
39.406
165.108
0,76
75.256
8.602
9.849
987
9.406
0,03
443
1.888
5.966
0,03
3.883
180
655
200
636
0,00
19
211
635
0,00
20
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
5
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
5
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-