DOEPE 30/05/2015 - Pág. 11 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de maio de 2015
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
510,1
0,01
0,00
31,0
-
-
0,00
31,0
1.636.659,1
7,50
137.823,6
280.999,1
520.044,6
6,18
1.254.438,1
12.362,9
202.062,5
0,93
131.831,7
33.818,4
67.846,7
0,81
266.047,5
402,8
907,3
0,00
2.059,5
309,8
348,1
0,00
2.618,6
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
2.992,2
2.992,2
-
2.987,2
0,01
5,0
292,7
642,5
0,01
2.349,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
52.097,7
52.097,7
-
50.268,6
0,23
1.829,1
13.165,4
20.703,4
0,25
31.394,3
ASSISTÊNCIA SOCIAL
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
96.622,3
500,0
94.333,3
500,0
25.764,8
-
0,12
68.568,5
81.425,9
500,0
12.907,4
-
0,15
0,00
9.958,8
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.295,6
1.988,6
1.086,7
0,00
901,9
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
31,0
31,0
1.763.465,6
1.774.482,7
14.943,9
337.002,6
333.894,2
2.880,5
2.966,7
5,0
-
15.077,4
-
-
-
21.997,8
3.718,0
0,00
500,0
0,00
1.988,6
2.257,0
124,4
0,00
2.132,6
124,4
124,4
0,00
2.132,6
5.970,2
8.399,7
0,04
7.951,8
3.599,9
4.799,8
0,06
11.551,7
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20.867,8
22.345,6
4.620,7
5.499,2
0,03
16.846,4
907,7
1.630,9
0,02
20.714,7
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
38.322,5
36.458,0
4.096,5
5.345,7
0,02
31.112,3
3.566,3
3.690,6
0,04
32.767,4
301 ATENÇÃO BÁSICA
4.389,8
4.389,8
-
4.384,8
0,02
5,0
1.370,5
1.866,3
0,02
2.523,5
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
6.223,4
5.510,6
-
129,0
0,00
5.381,6
-
-
0,00
5.510,6
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
2.421,2
2.421,2
-
-
0,00
2.421,2
-
-
0,00
2.421,2
2.111,0
2.111,0
390,0
795,4
0,00
1.315,6
390,0
795,4
0,01
1.315,6
PREVIDÊNCIA SOCIAL
4.151.785,2
5.655.614,8
17.462,7
3.095.002,9
14,18
2.560.611,9
654.501,5
1.296.594,6
15,41
4.359.020,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.235,5
11.481,1
27,9
9.659,1
0,04
1.822,1
2.014,8
3.662,1
0,04
7.819,0
790,3
890,1
377,1
0,00
513,0
147,4
150,1
0,00
740,0
4.127.827,4
5.631.311,6
3.073.453,1
14,08
2.557.858,4
650.233,6
1.288.626,9
15,32
4.342.684,7
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(74,7)
17.505,0
11.932,0
11.932,0
4,5
11.513,6
0,05
418,4
2.105,7
4.155,5
0,05
7.776,5
4.580.414,1
4.645.100,2
332.391,2
3.172.629,3
14,53
1.472.470,9
820.262,0
1.447.370,7
17,20
3.197.729,5
6.725,9
6.725,9
766,3
2.849,8
0,01
3.876,1
1.488,3
1.497,3
0,02
5.228,6
384.143,0
450.058,0
23.954,7
242.110,2
1,11
207.947,8
73.207,1
114.355,0
1,36
335.703,0
544,2
544,2
305,0
0,00
239,2
21,5
23,7
0,00
520,5
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12.076,7
12.185,4
(254,2)
8.789,6
0,04
3.395,7
3.817,7
5.418,9
0,06
6.766,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
17.603,9
17.603,9
316,8
2.891,2
0,01
14.712,7
765,0
1.124,7
0,01
16.479,2
203,2
203,2
9,0
34,0
0,00
169,2
9,0
9,0
0,00
194,2
5.426,2
5.426,2
626,7
1.961,3
0,01
3.464,9
576,2
1.257,0
0,01
4.169,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
36.775,1
36.940,1
2.643,1
12.394,9
0,06
24.545,2
9.166,0
9.721,7
0,12
27.218,4
3.822.244,7
276.697,2
2.750.169,8
12,60
1.072.074,9
698.284,7
1.255.454,6
14,92
2.566.790,2
208.802,8
208.404,8
24.499,5
99.664,5
0,46
108.740,3
23.475,6
40.173,7
0,48
168.231,1
2.795,9
2.795,9
20,6
2.626,0
0,01
169,9
426,7
827,5
0,01
1.968,4
24.623,4
24.458,4
2.804,6
11.960,0
0,05
12.498,4
2.779,0
4.785,0
0,06
19.673,4
9,0
9,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
46.921,6
57.500,5
282.579,1
279.831,5
13.254,8
13.071,0
724,2
TRABALHO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
333 EMPREGABILIDADE
334 FOMENTO AO TRABALHO
363 ENSINO PROFISSIONAL
90,3
3.833.763,2
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00
9,0
0,00
9,0
36.873,0
0,17
20.627,5
6.245,1
12.722,6
0,15
44.777,9
(3.206,7)
209.186,1
0,96
70.645,4
36.593,5
75.173,3
0,89
204.658,2
(2.248,2)
9.057,2
0,04
4.013,8
1.146,9
3.200,8
0,04
9.870,2
708,4
(68,5)
389,3
0,00
319,1
125,7
211,0
0,00
497,4
65,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
5,4
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
1.100,0
1.100,0
3.115,6
3.824,4
36.109,1
32.946,7
216,6
(1.099,5)
1.446,2
1.100,0
-
0,00
3.824,4
-
0,01
31.500,5
930,2
-
1.354,8
1.100,0
0,00
3.824,4
0,02
31.591,9
1.806,3
1.806,3
92,8
0,00
1.713,5
19,9
92,8
0,00
1.713,5
226.374,7
210,1
198.200,7
0,91
28.174,0
34.370,8
70.313,9
0,84
156.060,7
3.230.097,1
3.286.484,0
99.601,8
1.635.282,1
7,49
1.651.202,0
468.905,5
831.628,6
9,88
2.454.855,4
1.219,4
1.369,4
143,9
1.030,1
0,00
339,3
820,6
910,9
0,01
458,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
343.279,5
341.358,4
12.605,0
273.246,6
1,25
68.111,8
57.333,9
105.298,6
1,25
236.059,8
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
181.394,5
161.295,2
3.055,8
38.966,4
0,18
122.328,8
12.008,7
12.371,8
0,15
148.923,5
70.460,7
70.517,7
215,3
788,6
0,00
69.729,1
228,4
762,8
0,01
69.754,9
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
50,0
50,0
-
-
0,00
50,0
-
-
0,00
50,0
361 ENSINO FUNDAMENTAL
847.417,6
849.015,0
474,7
428.199,9
1,96
420.815,1
155.124,1
307.918,7
3,66
541.096,3
362 ENSINO MÉDIO
636.535,4
636.185,4
21.486,9
187.461,9
0,86
448.723,5
56.103,8
109.910,1
1,31
526.275,3
49.958,4
57.158,4
10.418,8
20.684,2
0,09
36.474,2
3.754,0
8.732,9
0,10
48.425,5
154.975,4
154.325,9
(17.965,6)
94.407,3
0,43
59.918,6
20.834,4
45.198,3
0,54
109.127,6
EDUCAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
363 ENSINO PROFISSIONAL
364 ENSINO SUPERIOR
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
368 Educação Básica
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
(0,6)
-
226.398,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
961,9
961,9
4,7
661,0
0,00
300,9
127,5
356,7
0,00
605,2
62.425,2
53.923,0
1.648,6
18.083,9
0,08
35.839,1
6.161,7
8.139,2
0,10
45.783,8
1.826,8
1.826,8
15,8
29,1
0,00
1.797,7
13,3
0,00
1.813,5
774.353,2
854.473,7
64.679,5
496.474,7
2,27
357.998,9
143.944,1
208.399,6
2,48
646.074,0
4.038,2
3.382,4
804,8
890,9
0,00
2.491,5
63,9
63,9
0,00
3.318,5
729,3
929,3
-
-
0,00
929,3
-
-
0,00
929,3
20.019,3
19.619,3
0,01
16.994,1
0,03
17.447,1
2.172,2
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
1.458,2
1.098,2
57,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
78.994,1
78.994,1
(216,2)
139.557,9
140.772,3
41.633,2
40.883,2
583,2
583,2
5,0
10,0
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.625,2
-
1.770,8
2.172,2
377,0
0,00
721,2
173,3
234,0
0,00
864,2
71.355,3
0,33
7.638,8
10.456,4
21.145,8
0,25
57.848,3
28.329,6
68.141,9
0,31
72.630,5
21.751,3
24.654,9
0,29
116.117,5
304,8
27.478,1
0,13
13.405,1
6.491,1
9.075,6
0,11
31.807,6
-
450,5
0,00
132,7
107,1
109,0
0,00
474,2
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
10,0
-
-
0,00
10,0
-
-
0,00
10,0
1.812,4
5.754,2
1.259,9
1.726,2
0,01
4.028,0
83,5
188,8
0,00
5.565,4
95.216,1
93.238,8
26.764,9
38.201,9
0,17
55.036,9
15.012,3
15.182,5
0,18
78.056,3
298,0
298,0
285,2
0,00
12,8
57,2
99,0
0,00
199,0
1.060.716,4
1.073.459,7
49.402,3
711.948,7
3,26
361.511,0
149.392,9
262.568,1
3,12
810.891,6
386.510,5
387.158,1
14.615,9
299.005,6
1,37
88.152,5
62.849,0
112.017,5
1,33
275.140,6
43.781,9
44.724,1
50,3
34.170,0
0,16
10.554,1
6.199,5
12.968,5
0,15
31.755,5
7.176,6
7.460,0
51,2
3.322,4
0,02
4.137,6
838,0
1.443,2
0,02
6.016,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
81,0
81,0
-
0,8
0,00
80,2
-
0,8
0,00
80,2
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
28,9
28,9
-
-
0,00
28,9
-
-
0,00
28,9
618,9
1.516,6
118,8
320,0
0,00
1.196,6
124,2
307,7
0,00
1.208,9
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
-
3.821,1
3.821,1
0,00
3.821,1
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
200.933,5
206.434,6
21.441,0
126.960,8
0,58
79.473,8
24.028,8
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
382.577,6
387.238,9
13.127,9
220.504,9
1,01
166.734,0
35.186,4
34.996,4
27.664,2
0,13
7.332,2
704.868,2
704.925,2
135.934,6
0,62
568.990,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
2.283,9
16.351,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
354,0
2.257,0
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
13
4.228,1
17.234,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12
2.791,0
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
(b/total b)
0,06
(e) =(a-d)
510,1
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
12.394,5
(d)
1.944,3
182 DEFESA CIVIL
2.900,9
( c ) =(a-b)
0,01
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
25.387,5
%
(d/total d)
0,04
181 POLICIAMENTO
21.814,5
SALDO
Até o Bimestre
3.389,7
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
10
( b)
No Bimestre
2.743,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
09
%
12.992,9
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
08
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
Ano XCII • NÀ 100 - 11
URBANISMO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
28,1
28,1
51.192,3
62.385,6
2.899,9
2.963,5
-
(2,8)
25.963,1
2.551,6
-
-
-
-
0,00
3.821,1
35.414,5
0,42
171.020,1
49.616,1
89.112,0
1,06
298.126,9
5.737,4
11.303,7
0,13
23.692,7
18.145,2
45.843,2
0,54
659.082,0
-
-
0,00
28,1
0,00
28,1
39.204,5
0,18
23.181,1
7.514,2
17.295,2
-
0,21
45.090,4
712,0
0,00
2.251,5
133,8
229,7
0,00
2.733,7