DOEPE 30/07/2015 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCII • NÀ 141
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
(b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)
21.814,5
25.387,5
470,8
12.865,4
2.421,6
5.811,3
0,05
22,89
19.576,2
2.791,0
4.228,1
260,8
2.544,7
1.018,1
1.528,3
0,01
36,14
2.699,9
31,0
31,0
0,00
0,00
31,0
1.763.465,6
1.741.336,3
8.871,7
1.645.530,7
281.237,3
801.281,9
6,27
46,02
940.054,4
337.002,6
333.894,2
5.976,4
2.880,5
1.968,4
5,0
-
-
-
-
0,79
30,17
233.163,2
0,00
26,94
1.438,2
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
2.992,2
2.992,2
-
2.987,2
260,2
902,7
0,01
30,17
2.089,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
52.097,7
52.097,7
10,7
50.279,3
13.003,8
33.707,2
0,26
64,70
18.390,5
ASSISTÊNCIA SOCIAL
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
96.622,3
500,0
94.059,3
500,0
7.151,1
-
32.915,9
-
11.557,2
-
24.464,6
-
0,19
26,01
69.594,7
0,00
0,00
500,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.295,6
1.988,6
785,0
1.871,7
388,1
388,1
0,00
19,52
1.600,5
2.257,0
2.257,0
124,4
0,00
5,51
2.132,6
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
17.234,0
18.701,5
1.296,3
9.696,0
2.399,9
7.199,7
0,06
38,50
11.501,8
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20.867,8
22.601,6
1.109,1
6.608,3
4.504,8
6.135,8
0,05
27,15
16.465,8
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
38.322,5
33.578,0
3.513,4
8.859,1
2.897,9
6.588,5
0,05
19,62
26.989,5
301 ATENÇÃO BÁSICA
4.389,8
4.389,8
-
4.384,8
920,1
2.786,4
0,02
63,47
1.603,4
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
6.223,4
5.510,6
-
129,0
-
-
0,00
0,00
5.510,6
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
2.421,2
2.421,2
-
-
-
-
0,00
0,00
2.421,2
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
-
124,4
-
2.111,0
2.111,0
447,3
1.242,7
446,4
1.241,8
0,01
58,83
869,2
4.151.785,2
5.655.614,8
1.507.961,1
4.602.964,0
653.113,4
1.949.708,0
15,26
34,47
3.705.906,8
11.235,5
11.481,1
634,7
10.293,7
2.077,7
5.739,8
0,04
49,99
5.741,4
790,3
890,1
407,8
785,0
153,9
304,0
0,00
34,15
586,1
4.127.827,4
5.631.311,6
1.506.906,3
4.580.359,4
648.857,2
1.937.484,1
15,16
34,41
3.693.827,5
11.932,0
11.932,0
12,4
11.526,0
2.024,6
6.180,2
0,05
51,79
5.751,8
4.580.414,1
4.645.481,4
446.809,7
3.619.439,0
703.944,1
2.151.314,8
16,84
46,31
2.494.166,7
6.725,9
6.893,6
186,8
3.036,6
620,3
2.117,6
0,02
30,72
4.776,0
384.143,0
464.503,9
20.339,3
262.449,5
55.041,9
169.396,9
1,33
36,47
295.107,0
544,2
3.954,3
53,5
358,5
118,1
141,8
0,00
3,58
3.812,5
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12.076,7
12.565,3
(21,6)
8.768,1
1.851,7
7.270,6
0,06
57,86
5.294,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
17.603,9
16.389,7
853,9
3.745,0
371,3
1.496,0
0,01
9,13
14.893,6
203,2
203,2
9,0
0,00
4,44
194,2
5.426,2
5.426,2
1.999,2
0,02
36,84
3.427,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
628,7
34,0
2.590,0
742,2
36.775,1
36.132,4
543,3
12.938,1
1.884,0
11.605,7
0,09
32,12
24.526,8
3.833.763,2
3.799.518,5
409.191,4
3.159.361,3
611.696,5
1.867.151,1
14,61
49,14
1.932.367,4
208.802,8
208.605,1
14.306,3
113.970,7
23.213,0
63.386,7
0,50
30,39
145.218,4
2.795,9
3.062,9
61,0
2.687,0
450,1
1.277,6
0,01
41,71
1.785,3
24.623,4
30.716,9
163,7
12.123,7
2.056,0
6.841,0
0,05
22,27
23.875,9
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
9,0
9,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
46.921,6
57.500,5
503,4
37.376,4
5.899,0
18.621,6
282.579,1
279.655,6
8.580,3
217.766,4
36.009,7
111.183,0
13.254,8
12.969,6
409,2
9.466,4
1.308,8
4.509,6
724,2
708,4
97,0
486,2
90,8
301,9
65,0
-
-
-
-
5,4
-
-
-
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
333 EMPREGABILIDADE
-
-
-
-
0,00
0,00
9,0
0,15
32,39
38.878,8
0,87
39,76
168.472,6
0,04
34,77
8.460,0
0,00
42,61
406,5
-
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2,34
4,51
1.173,3
2.983,6
29.619,5
-
1.100,0
3.115,6
1.201,4
3.124,4
28,1
1.123,0
28,1
1.123,0
28,1
140,9
28,1
140,9
36.109,1
33.160,8
6.419,3
7.865,5
2.186,5
3.541,3
0,03
10,68
1.806,3
1.806,3
256,0
348,8
92,8
0,00
5,14
1.713,5
226.398,7
226.684,7
247,8
198.448,5
32.254,5
102.568,4
0,80
45,25
124.116,2
3.230.097,1
3.286.633,9
110.011,2
1.745.293,3
402.342,8
1.233.971,4
9,66
37,55
2.052.662,5
1.219,4
2.239,4
144,9
1.175,1
172,4
1.083,3
0,01
48,38
1.156,1
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
343.279,5
330.700,4
4.307,4
277.554,0
52.037,8
157.336,4
1,23
47,58
173.363,9
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
181.394,5
136.659,5
6.768,4
45.734,8
9.166,3
21.538,1
0,17
15,76
115.121,5
70.460,7
70.259,9
54,0
842,6
64,6
827,4
0,01
1,18
69.432,5
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
50,0
28,3
-
0,00
0,00
28,3
361 ENSINO FUNDAMENTAL
847.417,6
848.226,0
1.950,3
430.150,2
120.091,6
428.010,4
3,35
50,46
420.215,6
362 ENSINO MÉDIO
636.535,4
621.821,1
11.280,9
198.742,9
64.438,9
174.349,0
1,36
28,04
447.472,0
49.958,4
81.762,2
19.320,8
40.005,0
8.421,4
17.154,3
0,13
20,98
64.607,9
154.975,4
153.531,0
(4.082,6)
90.324,7
24.916,9
70.115,2
0,55
45,67
83.415,8
961,9
961,9
11,2
672,2
111,6
468,3
0,00
48,68
493,6
62.425,2
61.143,4
1.816,8
19.900,7
4.974,3
13.113,5
0,10
21,45
48.029,9
334 FOMENTO AO TRABALHO
363 ENSINO PROFISSIONAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
363 ENSINO PROFISSIONAL
364 ENSINO SUPERIOR
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
368 Educação Básica
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
-
-
-
1.826,8
1.328,7
774.353,2
874.902,4
4.038,2
3.220,2
729,3
782,5
2,8
2,8
20.019,3
20.207,0
4.020,1
6.645,3
64.348,3
(14,4)
29,1
-
-
13,3
0,00
1,00
1.315,4
560.823,0
103.158,9
-
311.558,5
2,44
35,61
563.343,9
876,5
176,8
240,7
0,00
7,47
2.979,5
-
-
0,00
0,00
782,5
4.873,3
0,04
24,12
15.333,8
2.701,1
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
1.458,2
1.098,2
64,5
441,4
122,0
356,0
0,00
32,42
742,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
78.994,1
77.762,0
17,8
71.373,1
11.788,2
32.933,9
0,26
42,35
44.828,1
139.557,9
141.154,5
4.920,2
73.062,0
15.046,0
39.700,9
0,31
28,13
101.453,6
41.633,2
40.883,2
(1.370,3)
26.107,7
5.557,5
14.633,1
0,11
35,79
26.250,1
583,2
583,2
(8,5)
441,9
54,9
163,9
0,00
28,11
419,3
5,0
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
10,0
10,0
-
-
-
-
0,00
0,00
10,0
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.812,4
7.629,4
1.414,5
3.140,8
988,7
1.177,5
0,01
15,43
6.451,9
95.216,1
91.745,8
4.882,7
43.084,5
8.399,4
23.581,9
0,18
25,70
68.163,8
298,0
298,0
1,8
287,0
45,5
144,5
0,00
48,49
153,5
1.060.716,4
1.142.286,0
95.620,8
807.569,5
163.083,5
425.651,6
3,33
37,26
716.634,4
386.510,5
424.203,9
42.705,7
341.711,3
67.774,3
179.791,8
1,41
42,38
244.412,1
43.781,9
44.939,4
1.888,5
36.058,5
5.388,6
18.357,1
0,14
40,85
26.582,3
7.176,6
7.450,0
51,9
3.374,2
1.042,6
2.485,8
0,02
33,37
4.964,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
81,0
81,0
-
0,8
-
0,8
0,00
1,03
80,2
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
28,9
28,9
-
-
-
-
0,00
0,00
28,9
618,9
1.516,6
393,7
701,4
0,01
46,25
815,2
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
707,8
3.821,1
2.421,1
0,00
0,00
2.421,1
200.933,5
222.023,3
5.818,1
132.778,9
22.474,1
57.888,6
0,45
26,07
164.134,7
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
382.577,6
404.625,4
44.448,8
264.953,8
60.330,8
149.442,8
1,17
36,93
255.182,6
35.186,4
34.996,4
27.664,2
5.679,4
16.983,1
0,13
48,53
18.013,3
704.868,2
622.941,1
187.176,3
42.873,4
88.716,6
0,69
14,24
534.224,5
URBANISMO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-
1.027,8
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
%
(b/total b)
530,2
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
14
Até o Bimestre
100.731,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
13
No Bimestre
182,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
32.884,3
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
11
No Bimestre
592,4
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
10
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
208.038,9
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09
DOTAÇÃO INICIAL
Recife, 30 de julho de 2015
(314,9)
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
08
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
51.241,7
-
-
-
-
-
-
28,1
28,1
0,00
0,00
28,1
51.192,3
79.773,2
15.667,4
54.871,9
16.889,1
34.184,3
-
0,27
42,85
45.588,9
2.899,9
2.708,0
824,4
1.536,4
237,1
466,8
0,00
17,24
2.241,2