DOEPE 31/03/2016 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCIII • NÀ 58
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 31 de março de 2016
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
758.843,0
781.999,0
661.946,6
42.085,0
42.085,0
201.109,0
Até o Bimestre
86,22
6.859.911,1
3.515.164,2
(d)
3.515.164,2
661.946,6
2,73
120.052,4
97.718,1
37.536,4
37.536,4
0,15
4.548,6
201.109,0
182.519,0
182.519,0
0,75
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
85,38
24.225.536,3
97.718,1
2,37
684.280,9
5.636,3
5.636,3
0,14
36.448,7
18.590,0
31.424,2
31.424,2
0,76
169.684,8
383.160,2
363.083,7
1,50
69.674,3
49.597,8
49.597,8
1,20
15.649,5
15.649,5
0,06
10.501,5
1.630,2
1.630,2
0,04
24.520,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.444,0
11.794,0
8.914,8
8.914,8
0,04
2.879,2
1.214,3
1.214,3
0,03
10.579,7
9.838,0
9.838,0
1.987,6
1.987,6
0,01
7.850,4
11.052,0
11.052,0
10.719,4
10.719,4
0,04
332,6
1.637,7
1.637,7
0,00
9.838,0
0,04
9.414,3
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.937,0
1.937,0
5,8
5,8
0,00
1.931,2
0,9
0,9
0,00
1.936,1
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.706,0
5.106,0
4.338,5
4.338,5
0,02
767,5
561,5
561,5
0,01
4.544,5
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
39.988,0
40.169,0
37.191,9
37.191,9
0,15
2.977,1
6.015,2
6.015,2
0,15
34.153,8
1.358.566,3
1.359.242,9
1.114.544,8
1.114.544,8
4,60
244.698,1
172.975,5
172.975,5
4,20
1.186.267,4
41.418,8
41.418,8
18.261,3
18.261,3
0,08
23.157,5
3.001,4
3.001,4
0,07
38.417,4
113.607,3
114.259,3
110.048,8
110.048,8
0,45
4.210,5
5.135,1
5.135,1
0,12
109.124,2
1.017.937,0
1.017.903,0
821.978,0
821.978,0
3,39
195.925,0
139.954,9
139.954,9
3,40
877.948,1
45.533,9
45.533,9
31.324,0
31.324,0
0,13
14.209,9
1.701,5
1.701,5
0,04
43.832,4
8.336,3
8.394,9
5.921,5
5.921,5
0,02
2.473,4
507,3
507,3
0,01
7.887,6
131.733,0
131.733,0
127.011,1
127.011,1
0,52
4.721,9
22.675,3
22.675,3
0,55
109.057,7
1.261.228,2
1.332.473,2
995.567,1
995.567,1
4,11
336.906,1
144.615,6
144.615,6
3,51
1.187.857,6
4.270,0
5.993,0
386,3
386,3
0,00
5.606,7
73,6
73,6
0,00
5.919,4
932.231,6
954.541,6
832.736,5
832.736,5
3,44
121.805,1
128.788,9
128.788,9
3,13
825.752,7
229,1
229,1
0,01
7.526,9
-
-
0,00
633,6
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.736,0
7.756,0
5.142,4
5.142,4
0,02
2.613,6
124 CONTROLE INTERNO
1.126,0
633,6
495,6
495,6
0,00
138,0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.694,0
1.694,0
433,5
433,5
0,00
1.260,5
43.987,6
84.786,6
53.064,9
53.064,9
0,22
9.291,0
9.191,0
7.114,3
7.114,3
0,03
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
47.870,0
52.377,4
18.907,7
18.907,7
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
34,9
34,9
0,00
1.659,1
31.721,7
1.006,8
1.006,8
0,02
83.779,8
2.076,7
1.269,0
1.269,0
0,03
7.922,0
0,08
33.469,7
1.522,3
1.522,3
0,04
50.855,1
58.410,0
58.407,0
50.273,7
50.273,7
0,21
8.133,3
623,6
623,6
0,02
57.783,4
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
256,0
256,0
218,6
218,6
0,00
37,4
18,3
18,3
0,00
237,7
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
70,0
70,0
-
-
0,00
70,0
-
-
0,00
70,0
392 DIFUSÃO CULTURAL
168,0
1.516,2
-
-
0,00
1.516,2
-
-
0,00
1.516,2
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
612,0
612,0
264,3
264,3
0,00
347,7
0,00
561,5
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
600,0
600,0
8,9
8,9
0,00
591,1
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
50,5
50,5
-
-
0,00
3,0
8,9
8,9
0,00
591,1
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
137.870,0
139.097,7
13.929,7
13.929,7
0,06
125.168,0
8.824,0
8.824,0
0,21
130.273,6
15.025,0
14.930,0
12.590,6
12.590,6
0,05
2.339,4
2.165,6
2.165,6
0,05
12.764,4
SEGURANÇA PÚBLICA
2.279.908,0
2.291.183,8
2.099.143,1
2.099.143,1
8,67
192.040,7
226.263,2
226.263,2
5,50
2.064.920,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
80.092,0
82.256,4
60.723,4
60.723,4
0,25
21.533,1
4.117,6
4.117,6
0,10
78.138,9
1.351,0
1.351,0
1.186,2
1.186,2
0,00
164,8
206,1
206,1
0,01
1.144,9
14.172,0
7.199,0
22.312,9
761,1
16.390,3
103,5
16.390,3
103,5
0,07
0,00
5.922,7
657,6
8,9
1,1
8,9
1,1
0,00
0,00
22.304,0
760,0
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
3,0
3,0
0,00
3,0
0,00
3,0
1.801.882,0
1.801.709,0
1.687.963,2
-
1.687.963,2
-
6,97
113.745,8
183.717,4
183.717,4
4,46
1.617.991,6
28.179,7
28.179,7
0,68
269.836,6
289.213,0
298.016,3
248.669,1
248.669,1
1,03
49.347,2
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
1.572,0
558,0
186,4
186,4
0,00
371,6
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1.850,0
1.850,0
1.850,0
1.850,0
0,01
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
82.574,0
82.366,0
82.071,0
82.071,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL
86.321,5
86.303,5
23.662,2
23.662,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.339,0
2.339,0
1.327,3
1.327,3
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.405,0
1.405,0
16.607,0
16.607,0
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
15.037,7
-
-
-
-
0,00
558,0
-
264,3
264,3
0,01
1.585,7
0,34
295,0
9.768,0
9.768,0
0,24
72.598,0
0,10
62.641,3
904,8
904,8
0,02
85.398,7
0,01
1.011,7
-
-
0,00
2.339,0
0,00
1.405,0
-
-
0,00
1.405,0
15.037,7
0,06
1.569,3
-
-
0,00
16.607,0
-
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
19.356,0
19.344,0
340,5
340,5
0,00
19.003,5
-
-
0,00
19.344,0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
33.188,5
33.188,5
605,1
605,1
0,00
32.583,4
-
-
0,00
33.188,5
301 ATENÇÃO BÁSICA
6.120,0
6.120,0
5.964,9
5.964,9
0,02
155,1
527,3
527,3
0,01
5.592,7
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
5.200,0
5.200,0
-
-
0,00
5.200,0
-
-
0,00
5.200,0
506,0
500,0
-
-
0,00
500,0
-
-
0,00
500,0
1.600,0
1.600,0
386,6
386,6
0,00
1.213,4
377,5
377,5
0,01
1.222,5
PREVIDÊNCIA SOCIAL
4.284.746,0
4.284.580,5
3.953.050,1
3.953.050,1
16,32
331.530,4
689.243,9
689.243,9
16,74
3.595.336,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.311,1
12.372,2
10.975,5
10.975,5
0,05
1.396,7
1.717,6
1.717,6
0,04
10.654,6
659,9
583,4
369,3
369,3
0,00
214,1
48,1
48,1
0,00
535,3
4.260.053,0
4.259.903,0
3.930.756,7
3.930.756,7
16,23
329.146,3
685.511,1
685.511,1
16,65
3.574.391,9
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
11
20.880.789,5
No Bimestre
(c)= (a-b)
363.083,7
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10
27.740.700,6
%
(b/total b)
26.151,0
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
09
27.398.855,4
(b)
20.880.789,5
432.758,0
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
08
Até o Bimestre
SALDO
20.551,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
416.133,0
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
11.722,0
11.722,0
10.948,7
10.948,7
0,05
773,3
1.967,1
1.967,1
0,05
9.754,9
4.453.370,0
4.467.163,8
2.655.584,1
2.655.584,1
10,97
1.811.579,7
661.258,7
661.258,7
16,06
3.805.905,1
4.021,0
6.287,9
4.069,9
4.069,9
0,02
2.218,0
0,4
0,4
0,00
6.287,5
371.111,0
373.116,2
151.317,0
151.317,0
0,62
221.799,2
33.045,8
33.045,8
0,80
340.070,4
1.156,0
1.156,0
83,1
83,1
0,00
1.072,9
2,9
2,9
0,00
1.153,1
16.053,0
16.253,0
8.424,9
8.424,9
0,03
7.828,1
1.338,3
1.338,3
0,03
14.914,7
7.662,1
12.327,3
3.209,1
3.209,1
0,01
9.118,3
253,2
253,2
0,01
12.074,1
66,0
66,0
7,0
7,0
0,00
59,0
-
-
0,00
66,0
2.723,0
2.723,0
1.631,8
1.631,8
0,01
1.091,2
720,9
720,9
0,02
2.002,1
26.677,0
29.619,5
8.349,4
8.349,4
0,03
21.270,1
319,2
319,2
0,01
29.300,3
3.749.277,0
3.742.203,1
2.377.208,2
2.377.208,2
9,82
1.364.994,9
606.851,0
606.851,0
14,74
3.135.352,1
205.489,9
201.455,0
74.107,0
74.107,0
0,31
127.348,0
10.552,0
10.552,0
0,26
190.903,1
2.333,0
2.333,0
1.676,9
1.676,9
0,01
656,1
333,9
333,9
0,01
1.999,1
20.310,0
42.771,7
8.056,8
8.056,8
0,03
34.714,9
1.595,6
1.595,6
0,04
41.176,1
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
10,0
10,0
0,00
10,0
0,00
10,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
46.481,0
36.842,1
17.443,1
17.443,1
0,07
19.399,0
6.245,4
6.245,4
0,15
30.596,7
254.201,7
254.554,0
202.014,3
202.014,3
0,83
52.539,7
42.141,6
42.141,6
1,02
212.412,4
8.748,0
8.748,0
7.811,5
7.811,5
0,03
936,5
1.224,4
1.224,4
0,03
7.523,6
595,0
595,0
50,2
50,2
0,00
544,8
25,4
25,4
0,00
569,6
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
1.155,0
1.155,0
347,8
347,8
0,00
807,2
198,8
198,8
0,00
956,2
333 EMPREGABILIDADE
3.496,0
3.319,0
1.376,4
1.376,4
0,01
1.942,6
704,0
704,0
0,02
2.615,0
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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