DOEPE 31/03/2016 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 31 de março de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 58 - 15
ESTADO DE PERNAMBUCO
Continuação ( 7 / 8 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
70.470,0
70.964,0
59.243,4
(b)
59.243,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
779,0
1.004,0
948,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
497,0
947,0
69.194,0
01
LEGISLATIVA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
1,78
11.720,6
11.562,6
(d)
11.562,6
948,1
0,03
55,9
164,8
137,3
137,3
0,00
809,7
69.013,0
58.158,0
58.158,0
1,74
211.275,0
211.309,0
154.028,0
154.028,0
105,0
139,0
93,4
93,4
10,0
10,0
1,2
211.160,0
211.160,0
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
1,92
59.401,4
164,8
0,03
839,2
1,0
1,0
0,00
946,0
10.855,0
11.396,8
11.396,8
1,89
57.616,2
4,62
57.281,0
29.700,7
29.700,7
4,94
181.608,3
0,00
45,6
5,8
5,8
0,00
133,2
1,2
0,00
8,8
-
-
0,00
10,0
153.933,5
153.933,5
4,61
57.226,5
29.694,9
29.694,9
4,93
181.465,1
180.702,7
211.287,0
211.352,0
198.125,4
198.125,4
5,94
13.226,6
30.649,3
30.649,3
5,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
121,0
146,0
28,0
28,0
0,00
118,0
2,9
2,9
0,00
143,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
157,0
157,0
0,9
0,9
0,00
156,1
-
-
0,00
157,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211.009,0
211.049,0
198.096,5
198.096,5
5,94
12.952,5
30.646,4
30.646,4
5,09
180.402,6
SEGURANÇA PÚBLICA
403.914,0
403.914,0
401.783,0
401.783,0
12,04
2.131,0
45.195,8
45.195,8
7,51
358.718,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
06
10,0
10,0
0,0
0,0
0,00
10,0
-
-
0,00
10,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1,0
1,0
-
-
0,00
1,0
-
-
0,00
1,0
182 DEFESA CIVIL
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
403.900,0
403.900,0
12,04
2.117,0
7,51
358.704,2
5,5
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
5,5
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
648.459,0
659.257,9
14,0
14,0
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
11
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
534.650,7
401.783,0
534.650,7
45.195,8
142.214,8
45.195,8
16,02
124.607,3
-
-
0,00
14,0
-
-
0,00
3,0
3,0
3,0
0,00
-
-
-
0,00
3,0
162,0
162,0
0,6
0,6
0,00
161,4
-
-
0,00
162,0
408.026,0
408.026,0
299.206,2
299.206,2
8,97
108.819,8
10,69
343.692,8
1.006,0
1.003,9
1.003,9
0,03
2,0
240.257,0
250.047,0
234.437,0
234.437,0
7,02
15.610,0
77.881,6
20,0
20,5
20,2
20,2
0,00
0,3
20,0
20,5
20,2
20,2
0,00
0,3
430.136,0
414.985,6
346.182,2
346.182,2
10,37
68.803,4
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
401.783,0
64.333,2
-
142.214,8
64.333,2
-
23,63
517.043,1
14,0
0,00
1.006,0
77.881,6
12,94
172.165,4
10,1
10,1
0,00
10,5
10,1
10,1
0,00
10,5
51.111,5
51.111,5
8,49
363.874,1
1.039,0
129,2
61,2
61,2
0,00
68,0
0,5
0,5
0,00
128,7
125,0
2.004,5
600,0
600,0
0,02
1.404,5
-
-
0,00
2.004,5
362 ENSINO MÉDIO
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
368 Educação Básica
15,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
67.330,9
51.111,1
51.111,1
8,49
361.740,9
666,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
428.957,0
412.852,0
345.521,1
345.521,1
10,35
715,0
715,0
684,6
684,6
0,02
30,4
48,8
48,8
0,01
30,0
30,0
-
-
0,00
30,0
-
-
0,00
30,0
685,0
685,0
684,6
684,6
0,02
0,4
48,8
48,8
0,01
636,2
101.305,8
103.896,4
100.082,3
100.082,3
3,00
3.814,1
14.396,6
14.396,6
2,39
89.499,8
295,9
277,3
135,7
135,7
0,00
141,6
79,8
79,8
0,01
197,5
21,0
21,0
1,3
1,3
0,00
19,7
-
-
0,00
21,0
543,9
543,9
458,4
458,4
0,01
85,5
76,2
76,2
0,01
467,7
100.445,0
103.054,2
99.486,8
99.486,8
2,98
3.567,4
14.240,6
14.240,6
2,37
88.813,6
268,5
1.297,2
40,0
40,0
0,00
1.257,2
4,9
4,9
0,00
1.292,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
18,8
-
-
0,00
18,8
-
-
0,00
18,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
3,5
-
-
0,00
3,5
-
-
0,00
3,5
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
-
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
13
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO AMBIENTAL
18
260,0
235,0
10,0
1,0
200,0
24,0
3.968,0
260,0
243,3
18,3
1,0
200,0
24,0
3.978,0
40,0
22,0
22,0
2.143,8
40,0
22,0
22,0
2.143,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
220,0
221,3
18,3
1,0
200,0
2,0
1.834,2
4,9
3,0
3,0
634,8
4,9
3,0
3,0
634,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
255,1
240,3
18,3
1,0
200,0
21,0
3.343,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
70,0
3.898,0
86,0
80,0
3.898,0
107,2
26,7
2.117,2
81,4
26,7
2.117,2
81,4
0,00
0,06
0,00
53,3
1.780,8
25,8
634,8
9,9
634,8
9,9
0,00
0,11
0,00
80,0
3.263,2
97,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
AGRICULTURA
20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4,0
82,0
5.526,0
121,0
5,0
4,0
21,2
82,0
5.526,0
121,0
5,0
81,4
5.015,7
15,7
-
81,4
5.015,7
15,7
-
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
9,9
945,2
1,6
-
9,9
945,2
1,6
-
0,00
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
4,0
21,2
72,1
4.580,8
119,4
5,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
5.400,0
128,0
5.400,0
107,2
5.000,0
6,5
5.000,0
6,5
0,15
0,00
4,0
21,2
0,6
510,3
105,3
5,0
400,0
943,6
0,7
943,6
0,7
0,16
0,00
4.456,4
106,6
631 REFORMA AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
120,0
8,0
298,0
99,2
8,0
298,0
6,5
292,9
6,5
292,9
0,00
0,00
0,01
0,7
47,0
0,7
47,0
0,00
0,00
0,01
99,2
7,3
251,0
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
292,9
2.379,8
2,0
292,9
2.379,8
2,0
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
47,0
486,6
-
47,0
486,6
-
0,00
0,01
0,08
0,00
0,00
3,0
248,0
2.126,4
20,0
4,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TRANSPORTE
26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,0
2.577,0
19,6
19,6
27.888,0
130,0
12,0
2.577,0
20,6
20,6
27.888,0
130,0
2.377,8
18,0
18,0
24.647,9
11,4
2.377,8
18,0
18,0
24.647,9
11,4
0,00
0,07
0,00
0,00
0,74
0,00
486,6
3,1
3,1
2.196,8
1,4
486,6
3,1
3,1
2.196,8
1,4
0,00
0,08
0,00
0,00
0,37
0,00
12,0
2.090,4
17,5
17,5
25.691,2
128,6
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
25,0
5,0
27.728,0
25,0
5,0
27.728,0
24.636,5
24.636,5
0,00
0,00
0,74
16
21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
100,7
99,2
1,5
5,1
3,0
2,1
233,2
20,0
2,0
12,0
199,2
2,6
2,6
3.240,1
118,6
25,0
2.195,4
2.195,4
0,00
0,00
0,36
25,0
5,0
25.532,6
ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.592.630,0
1.507.951,3
1.507.951,3
45,18
5,0
3.091,5
84.678,7
272.554,5
272.554,5
45,29
1.320.075,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.592.630,0
1.507.951,3
1.507.951,3
45,18
84.678,7
272.554,5
272.554,5
45,29
1.320.075,5
3.643.376,4
3.711.128,6
3.337.399,0
3.337.399,0
100,00
373.729,6
601.776,6
601.776,6
100,00
3.109.352,0
28
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Março de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE