DOEPE 28/01/2017 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de janeiro de 2017
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
08
3,0
1.801.882,0
1.860.586,9
(35.257,4)
-
24,5
0,01
185,5
0,00
3,0
1.810.255,9
6,02
50.331,0
403.872,8
50.549,6
-
-
(d)
2.542,0
-
SALDO
%
(d/total d)
0,01
(e)= (a-d)
185,5
0,00
3,0
1.810.255,9
6,02
50.331,0
218.216,2
0,73
56.019,6
649,2
0,00
222,4
0,00
397,1
218.216,2
0,73
56.019,6
(186,4)
649,2
0,00
222,4
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1.850,0
1.850,0
(397,1)
1.452,9
0,00
397,1
255,4
1.452,9
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
82.574,0
189.197,8
187.867,8
0,62
1.329,9
42.757,4
187.867,8
0,62
1.329,9
ASSISTÊNCIA SOCIAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
86.321,5
2.339,0
73.361,2
1.969,0
18.172,7
73,0
62.896,5
1.243,3
0,21
10.464,6
10.464,6
725,7
62.896,5
1.243,3
0,21
0,00
23.805,0
424,2
0,00
725,7
1.405,0
2.155,0
(475,8)
1.553,9
0,01
601,1
544,3
1.553,9
0,01
601,1
16.607,0
17.531,5
16.691,8
0,06
839,7
6.332,3
16.691,8
0,06
839,7
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
19.356,0
19.263,9
7.298,9
17.865,4
0,06
1.398,4
7.885,4
17.865,4
0,06
1.398,4
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
33.188,5
20.893,8
4.089,6
15.422,4
0,05
5.471,4
6.241,1
15.422,4
0,05
5.471,4
301 ATENÇÃO BÁSICA
6.120,0
7.147,6
837,4
6.808,6
0,02
339,0
1.814,4
6.808,6
0,02
339,0
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
5.200,0
1.130,8
(469,3)
56,6
0,00
1.074,2
56,6
56,6
0,00
1.074,2
27.628,8
6.332,3
506,0
19,6
19,5
0,00
0,1
-
19,5
0,00
0,1
1.600,0
3.250,0
486,6
3.235,1
0,01
14,9
506,7
3.235,1
0,01
14,9
PREVIDÊNCIA SOCIAL
4.284.746,0
4.606.688,4
607.001,2
4.595.143,5
15,27
11.544,9
1.003.817,4
4.595.143,5
15,27
11.544,9
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.311,1
14.761,3
1.897,2
13.825,7
0,05
935,6
3.840,5
13.825,7
0,05
935,6
659,9
1.030,5
50,3
986,4
0,00
44,0
350,9
986,4
0,00
44,0
4.260.053,0
4.577.523,0
603.065,9
4.567.339,3
15,18
10.183,7
996.672,0
4.567.339,3
15,18
10.183,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SAÚDE
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
11.722,0
13.373,6
1.987,8
12.992,0
0,04
381,6
2.953,9
12.992,0
0,04
381,6
4.453.370,0
4.826.749,5
331.893,2
4.533.304,5
15,06
293.445,0
866.017,9
4.533.304,5
15,06
293.445,0
4.021,0
5.252,2
371.111,0
348.357,6
41,0
(5.323,7)
1.156,0
263,9
16.053,0
19.767,7
7.662,1
5.456,1
(1.761,9)
66,0
9,0
(9,0)
2.723,0
6.137,4
(775,8)
26.677,0
18.016,2
3.749.277,0
4.132.232,4
205.489,9
209.286,4
2.333,0
3.083,6
20.310,0
39.290,7
(6,5)
105,7
(809,8)
4.962,7
0,02
289,5
497,6
4.962,7
0,02
289,5
297.787,3
0,99
50.570,4
65.872,8
297.787,3
0,99
50.570,4
120,3
0,00
143,6
27,9
120,3
0,00
143,6
14.839,1
0,05
4.928,5
2.707,5
14.839,1
0,05
4.928,5
2.352,8
0,01
3.103,4
636,8
2.352,8
0,01
3.103,4
0,00
9,0
0,02
1.148,0
4.989,4
892,0
4.989,4
0,00
9,0
0,02
1.148,0
11.779,7
0,04
6.236,5
2.303,2
11.779,7
0,04
6.236,5
3.969.596,1
13,19
162.636,3
748.156,8
3.969.596,1
13,19
162.636,3
(15.258,4)
164.010,5
0,55
45.275,8
32.571,0
164.010,5
0,55
45.275,8
(301,9)
2.575,7
0,01
507,9
486,7
2.575,7
0,01
507,9
22.840,2
0,08
16.450,4
5.713,2
22.840,2
0,08
16.450,4
353.463,7
1.043,4
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
10,0
10,0
0,00
10,0
0,00
10,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
46.481,0
39.586,4
1.486,3
37.450,7
0,12
2.135,6
6.152,4
37.450,7
0,12
2.135,6
254.201,7
258.286,0
27.880,1
244.992,2
0,81
13.293,8
51.701,3
244.992,2
0,81
13.293,8
8.748,0
8.986,5
449,3
8.568,9
0,03
417,6
1.935,2
8.568,9
0,03
417,6
595,0
155,5
(70,9)
155,1
0,00
0,4
4,5
155,1
0,00
0,4
-
-
-
0,00
-
-
0,00
-
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
333 EMPREGABILIDADE
3,0
3,0
3,0
1.155,0
1.179,0
-
-
-
-
0,00
3,0
(47,7)
890,8
0,00
288,2
-
-
-
-
0,00
3,0
142,5
890,8
0,00
288,2
3.496,0
3.797,9
3.168,4
0,01
629,6
656,5
3.168,4
0,01
629,6
15.625,9
(1.684,4)
12.710,8
0,04
2.915,1
3.462,8
12.710,8
0,04
2.915,1
2.000,0
600,0
(88,0)
512,0
0,00
88,0
412,0
512,0
0,00
88,0
3,0
3,0
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
192.952,7
227.935,2
218.986,2
0,73
8.949,0
45.087,7
218.986,2
0,73
8.949,0
3.181.143,1
3.093.729,2
2.790.416,5
9,27
303.312,7
682.070,1
2.790.416,5
9,27
303.312,7
1.776,0
2.401,7
384,3
2.294,6
0,01
107,1
591,5
2.294,6
0,01
107,1
351.543,5
347.532,0
16.166,3
331.778,7
1,10
15.753,3
84.149,9
331.778,7
1,10
15.753,3
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
55.787,0
51.977,9
(4.557,9)
46.769,3
0,16
5.208,7
9.428,6
46.769,3
0,16
5.208,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.654,0
16.073,4
(1.456,6)
14.038,0
0,05
2.035,4
13.623,2
14.038,0
0,05
2.035,4
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
6,0
3,0
0,00
3,0
361 ENSINO FUNDAMENTAL
593.182,0
570.769,1
(2.031,2)
567.177,7
1,88
3.591,4
173.881,6
1.072.960,0
889.459,5
(131.255,6)
852.075,6
2,83
37.384,0
52.691,0
52.302,8
(22.244,3)
23.745,0
0,08
28.557,8
170.713,5
166.396,5
2.034,1
145.020,8
0,48
21.375,7
363 ENSINO PROFISSIONAL
693 COMÉRCIO EXTERIOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
362 ENSINO MÉDIO
363 ENSINO PROFISSIONAL
364 ENSINO SUPERIOR
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
368 Educação Básica
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
429,8
-
45.246,0
334 FOMENTO AO TRABALHO
28.892,0
(203.376,4)
-
-
-
-
0,00
3,0
567.177,7
1,88
3.591,4
184.435,3
852.075,6
2,83
37.384,0
3.730,7
23.745,0
0,08
28.557,8
33.671,6
145.020,8
0,48
21.375,7
500,0
568,0
(83,3)
373,7
0,00
194,3
202,3
373,7
0,00
194,3
51.778,0
39.520,3
(1.971,1)
25.196,5
0,08
14.323,8
5.394,5
25.196,5
0,08
14.323,8
503,0
236,8
89,8
0,00
146,9
54,4
89,8
0,00
146,9
733.959,1
839.488,4
(67.116,3)
50,4
671.386,2
2,23
168.102,2
157.309,6
671.386,2
2,23
168.102,2
1.074,0
1.198,6
(154,7)
255,8
0,00
942,8
8,0
255,8
0,00
942,8
370,0
192,3
12,3
115,9
0,00
76,4
30,0
115,9
0,00
76,4
17.285,0
22.065,3
3.044,6
21.419,4
0,07
645,8
3.063,7
21.419,4
0,07
645,8
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
983,0
728,0
71,8
505,5
0,00
222,5
126,7
505,5
0,00
222,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
61.378,0
92.815,4
5.730,8
88.173,8
0,29
4.641,6
12.368,6
88.173,8
0,29
4.641,6
116.712,3
98.344,4
3.223,1
83.446,8
0,28
14.897,6
27.817,9
83.446,8
0,28
14.897,6
32.184,2
32.394,6
1.716,9
28.941,8
0,10
3.452,8
7.930,1
28.941,8
0,10
3.452,8
475,0
539,9
474,1
0,00
65,8
117,1
474,1
0,00
65,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
6,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
8,0
8,0
-
-
0,00
8,0
-
-
0,00
8,0
7.868,6
6.538,2
2.463,7
0,01
4.074,5
1.344,7
2.463,7
0,01
4.074,5
74.298,5
56.694,5
50.329,3
0,17
6.365,3
17.844,1
50.329,3
0,17
6.365,3
1.872,0
2.166,2
(571,6)
1.238,0
0,00
928,2
581,9
1.238,0
0,00
928,2
1.106.967,7
1.163.385,2
(137,9)
1.009.133,5
3,35
154.251,7
244.381,4
1.009.133,5
3,35
154.251,7
409.497,1
465.582,4
16.879,1
438.746,9
1,46
26.835,5
104.832,8
438.746,9
1,46
26.835,5
43.060,0
47.654,4
(1.487,8)
38.316,0
0,13
9.338,4
9.071,7
38.316,0
0,13
9.338,4
6.904,0
6.446,5
5.694,7
0,02
751,8
1.138,9
5.694,7
0,02
751,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
78,0
15,0
(0,5)
1,6
0,00
13,4
0,6
1,6
0,00
13,4
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
32,0
32,0
-
-
0,00
32,0
-
-
0,00
32,0
1.504,0
1.136,4
300,5
0,00
835,9
300,5
0,00
835,9
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
21,9
39,2
4,7
0,00
4,7
80,0
80,0
0,00
220,0
(37.634,8)
133.486,5
0,44
76.496,2
41.253,5
133.486,5
0,44
76.496,2
13.715,3
347.461,0
1,15
36.792,7
74.303,4
347.461,0
1,15
36.792,7
47.977,4
7.664,0
45.046,2
0,15
2.931,2
13.661,3
45.046,2
0,15
2.931,2
271.919,1
(22.163,5)
226.492,7
0,75
45.426,4
52.598,3
226.492,7
0,75
45.426,4
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
220.346,0
209.982,7
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
390.430,6
384.253,7
34.993,0
368.873,5
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
674,8
220,0
300,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.638,7
0,00
4,7
33,0
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
(536,2)
0,00
90,0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
URBANISMO
(24,7)
80,0
334 FOMENTO AO TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
3,0
(c)= (a-b)
Até o Bimestre
(23.205,0)
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
14
(14,8)
%
(b/total b)
No Bimestre
871,5
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
13
2.727,4
(b)
2.542,0
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
274.235,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
7.199,0
Até o Bimestre
1.572,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
11
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
289.213,0
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
10
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO
INICIAL
Ano XCIV • NÀ 20 - 15
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
09
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
30,0
-
-
5,0
5,0
0,00
5,0
0,00
5,0
63.170,0
76.703,5
2.575,5
71.447,0
0,24
5.256,5
13.741,5
71.447,0
0,24
5.256,5
294,3
1.543,0
364,7
1.543,0
-
-
-
-
-
2.249,0
1.688,2
0,01
145,2
0,01
145,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2,5
1,5
-
-
0,00
1,5
-
-
0,00
1,5
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
6,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)