DOEPE 14/04/2018 - Pág. 52 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 14/04/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

52 - Ano XCV• NÀ 68

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 14 de abril de 2018

Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
Consolidado (Continuação)

19 – IMOBILIZADO
2VEHQVTXHFRPS}HPRDWLYRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDVVRFLDGRVHLGHQWL¿FDGRVFRPRDWLYRVGDFRQFHVVmRGHVHUYLoRVS~EOLFRV
não podem ser vendidos nem oferecidos em garantia a terceiros.
19.1 - Imobilizado segregado por atividade

Controladora
Taxas m édias anuais de
depreciação em 2017 (%)

31/12/2017

31/12/2016

Geração
2,36%

Imobilizações em serviço
Depreciação acumulada
Imobilizações em curso
Impairment
Total da Geração

1.800.556

1.798.157

(1.263.478)

(1.231.164)

688.788

458.382

(800.371)

(696.888)

425.495

328.487

1.103.788

1.103.362

Adminstração
Em serviço

1.103.931

-

-

85

Servidão

4.293

-

(4.037)
-

-

-

-

-

4.293

Terrenos

18.769

-

(93)

-

-

-

85

18.761

6,22%

1.104.357

Edificações

266.894

-

(437)

-

1.455

-

-

267.912

Máquinas e equipamentos

706.411

-

(1.716)

-

2.632

-

-

707.327

Veículos

77.477

-

(1.676)

-

-

-

-

75.801

Móveis e utensílios

30.087

-

(115)

-

291

-

-

30.263

(724.169)

-

3.386

-

-

-

(776.500)

-

4

378.018

-

89

705.875

89

1.507.266

Depreciação

(55.717)

Em curso

346.249

36.146

(3)

Total Administração

726.011

36.146

(654)

(55.717)

-

1.565.595

338.026

(654)

(88.031)

-

Total

-

(4.378)

(307.759)

Controladora

Adm inistração
Imobilizações em serviço

4.378

31/12/2015

Adições

Baixas

Depreciação

Transferências
p/ serviços

Provisão/
Reversão

Transferências
entre contas

31/12/2016

Depreciação acumulada

(776.341)

(724.059)

Geração

Imobilizações em curso

378.018

346.249

Em serviço

1.796.049

-

(55)

-

2.549

-

(386)

1.798.157

Total da Adm inistração

705.465

725.552

Terrenos

177.893

-

-

-

-

-

(4)

177.889

Reservatórios, barragens e adutoras

402.158

-

-

-

-

-

-

1.130.960

1.054.039

Edificações

249.858

-

-

-

-

-

(1.894)

247.964

Máquinas e equipamentos

965.953

-

(55)

-

2.549

-

1.512

969.959

187

-

-

-

-

-

-

(1.197.076)

-

13

-

-

(343)

Total

Consolidado

Móveis e utensílios
Depreciação

Taxas m édias anuais de
depreciação em 2017 (%)

31/12/2017

31/12/2016

Em curso

383.001

Impairment

(507.261)

Total Geração

Geração
2,36%

Imobilizações em serviço

1.800.556

1.798.157

Depreciação acumulada

(1.263.478)

(1.231.164)

Imobilizações em curso

1.268.952

Impairment

969.479

(800.371)

Total da Geração

(696.888)

1.005.659

839.584

Adm inistração
6,22%

Imobilizações em serviço

1.104.369

1.103.931

Depreciação acumulada

(776.504)

(724.169)

Imobilizações em curso

378.018

346.249

Total da Adm inistração
Total

705.883

726.011

1.711.542

1.565.595

474.713

77.930
77.930

(33.758)

-

-

(2.549)

-

-

-

(42)

(33.758)

Em serviço

1.798.157

(189.627)

(729)

328.487

1.103.362

1.285.141

-

-

26.005

-

(56.354)

4.272

-

-

-

21.572

-

(21.551)

4.293

Terrenos

18.768

-

(1)

-

-

1

18.768

(151.430)

-

Edificações

281.193

-

(840)

-

-

(13.508)

266.845

Máquinas e equipamentos

835.729

-

(106.579)

-

2.507

-

(25.276)

706.381

Veículos

103.775

(31.661)

-

1.380

-

3.983

77.477

-

(12.349)

-

546

-

(3)

29.598

-

149.083

(724.059)

Móveis e utensílios
Depreciação

41.404
(826.010)

-

(61.694)

329.361

22.914

Total Administração

788.492

22.914

(2.347)

(61.694)

-

1.263.205

100.844

(2.389)

(95.452)

-

Total

-

-

Em curso

-

(26.005)

-

14.562

-

19.979

346.249

-

(21.813)

725.552

(22.542)

1.054.039

(189.627)

Adições

Baixas

Depreciação

Transferências
p/serviço

Provisão/
Reversão

Transferência
entre contas

-

-

-

2.399

31/12/2017

-

-

1.800.556

(55)

-

2.549

-

(386)

1.798.157

-

-

-

-

(4)

177.888

Reservatórios, barragens e adutoras

402.158

-

-

-

-

-

-

Edificações

249.858

-

-

-

-

-

(1.894)

247.964

965.954

-

(55)

-

2.549

-

1.512

969.960

187

-

-

-

-

-

-

(1.197.076)

-

13

-

-

(343)

-

-

-

-

177.889

Máquinas e equipamentos

-

-

1.782

-

-

403.940

Móveis e utensílios

Edificações

247.964

-

-

-

-

-

-

247.964

Depreciação

Máquinas e equipamentos

969.959

-

-

-

615

-

-

970.574

Em curso

756.807

187

-

-

-

2

-

-

189

Impairment

(507.261)

Impairment

(696.888)
328.487

232.805

1.103.362

-

(4.037)

-

Servidão

4.293

-

-

-

Terrenos

18.768

-

(93)

-

Edificações

266.845

-

(437)

-

Máquinas e equipamentos

4.378

1.103.788

(21.551)

4.293

Terrenos

18.769

-

(1)

-

-

1

18.769

(840)

-

-

(13.508)

266.894

(106.579)

-

2.507

-

-

(25.276)

706.411

Veículos

103.775

-

(31.661)

-

1.380

-

3.983

77.477

(12.347)

-

546

-

(3)

30.087

-

-

14.562

(724.169)

-

19.979

346.249

-

(21.813)

726.011

(22.542)

1.565.595

1.455

-

-

267.863

Depreciação

2.632

Em curso

329.361

22.914

Total Administração

788.957

22.948

(2.346)

(61.735)

-

1.637.476

238.169

(2.388)

(95.493)

-

-

-

707.297

-

-

75.801

Móveis e utensílios

29.598

-

(115)

-

291

-

-

29.774

-

3.386

-

Em curso

346.249

36.146

(3)

Total Administração

725.552

36.146

(654)

(55.668)

-

1.054.039

268.951

(654)

(87.982)

-

(4.378)

-

-

(776.341)

-

4

378.018

-

89

705.465

89

1.130.960

(103.483)

Móveis e utensílios

Total

41.888
(826.078)

3
-

149.082

(61.735)

-

-

(26.005)

(189.627)

19.3 - Taxas anuais de depreciação
A Companhia calcula e contabiliza as quotas de depreciação com aplicação das taxas estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 474, de
07/02/2012, que alterou as tabelas I e XVI do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, aprovado pela Resolução NorPDWLYDQžGHGHMXQKRGH$VWD[DVVmRDSOLFDGDVFRQVLGHUDQGRRVFyGLJRVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPDV8QLGDGHVGH&DGDVWUR
As principais taxas anuais de depreciação, por atividade, são as seguintes:

Consolidado

Depreciação

31

18.760

-

Baixas

281.242
835.728

85

-

-

Edificações
Máquinas e equipamentos

-

(55.668)

-

-

(1.716)

Adições

(56.354)

-

4.293

(1.676)

31/12/2016

-

-

-

1.103.931

26.005
21.572

-

-

839.584

-

-

77.477

(729)

-

85

706.381

(189.627)

-

-

Veículos

(696.888)

(151.428)

425.495

Em serviço

969.479

-

-

(800.371)

-

-

34

-

(33.758)

-

(189.627)

4.272

-

-

-

1.285.674

Adminstração

-

(103.483)

(2.549)

-

Servidão

688.788

-

-

-

Em serviço

-

(32.314)

(42)

(1.263.478)

-

-

-

Transferências
p/serviço

Provisão/
Reversão

Transferência
entre contas

Taxas anuais de depreciação (%)

31/12/2017

Geração

Geração
Comporta

3,3

Reservatório

2,0

Casa de força

2,0

Em serviço

1.798.157

-

-

-

2.399

-

-

1.800.556

Terrenos

177.888

-

-

-

-

-

-

177.888

Gerador

3,3

Reservatórios, barragens e adutoras

402.158

-

-

-

1.782

-

-

403.940

3DLQHO±&RPDQGRH0HGLomR

3,6

Edificações

247.964

-

-

-

-

-

-

247.964

Turbina hidráulica

2,5

Máquinas e equipamentos

969.960

-

-

-

615

-

-

970.575

Ponte rolante, guindaste e pórtico

3,3

187

-

-

-

2

-

-

189

Turbina a gás

4,0

(1.231.164)

-

-

-

-

-

(1.263.478)

Adm inistração central

-

1.268.960

Equipamentos gerais

-

(1.004.647)

Móveis e utensílios
Depreciação
Em curso

969.479

Impairment

(696.888)

Total Geração

839.584

301.880
301.880

(32.314)

-

-

(2.399)

-

-

-

-

(32.314)

187
(1.231.164)

215.221

-

(2.399)

(103.483)

215.221

(33.758)

402.158

848.519

-

-

Adminstração

(724.059)

Total Geração

-

-

(32.314)

31/12/2016

-

-

-

Transferências
entre contas

-

-

-

Provisão/
Reversão

177.892

-

232.805

Transferências
p/ serviços

1.796.049

402.158

458.382

Depreciação

Terrenos

177.889

(1.231.164)

Baixas

Em serviço

Terrenos

Em curso

Adições

Geração

Reservatórios, barragens e adutoras

Total

(696.888)

Servidão

31/12/2015

Geração

Depreciação

458.382

-

Consolidado

31/12/2016

Total Geração

-

(189.627)

Em serviço

Controladora

Depreciação

187
(1.231.164)

Adminstração

19.2 - Movimentação do Imobilizado

Móveis e utensílios

-

-

402.158

-

(307.759)
(307.759)

801.391

Veículos
Edificações, obras civis e benfeitorias

6,2
14,3
3,3
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua