DOEPE 11/05/2018 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 11 de maio de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCV • NÀ 86 - 17
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
EXERCÍCIO 2017
Nome e CNPJ da OS: Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC) - 10.894.988.0001-33
Nome do Parceiro público: Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade
Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Áureo Howard Bradley - Arcoverde PE
Município e Estado: Arcoverde - PE
Nome e CNPJ da UPAE: UPAE - ÁUREO HOWARD BRADLEY - ARCOVERDE -PE - 10.894.988/0002 - 14
Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 22.133.322,75
Data de assinatura e término do contrato: 03/03/2014 a 03/03/2018
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
Resultado Alcançado
Entre 85% e 100% do volume contratado Disponibilizado - %
Executado - %
Total de
1.985 Consultas médicas
2017
atendimento/mês
24001
101,00%
21269
89,00%
mensais - Ano 2017:
EXERCÍCIO 2017
Nome e CNPJ da OS: Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC) - 10.894.988.0001-33
Nome do Parceiro Público: Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade
Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE - Padre Assis Neves - Belo Jardim - PE
Município e Estado: Belo Jardim - PE
Nome e CNPJ da UPAE: UPAE - PADRE ASSIS NEVES - BELO JARDIM -PE - 10.894.988/0003-03
Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 22.133.322,75 - Data de assinatura e término do contrato: 03/03/2014 a 03/03/2018
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
Resultado Alcançado
Disponibilizado - %
Executado - %
Entre 85% e 100% do volume contratado - 1.985
Total de
2017
Consultas médicas mensais - Ano 2017: 23.820
atendimento/mês
24.324
102,12%
20.895
88%
Entre 85% e 100% do volume contratado 450 Consultas outros profissionais nível
superior- Ano 2017:
Entre 85% e 100% do volume contratado 450 Sessões de fisioterapia - Ano 2017:
Meta de Qualidade Pactuada
Estruturação do Serviço de Atenção ao
Usuário - Resolução de queixas - 80%
Pesquisa de satisfação - no mínimo 10%
da execução dos atendimentos mensais Média Anual: 10%
Escala médica 100%
Disponibilizado - %
Total de
atendimento/mês
2017
Total de
atendimento/mês
2017
Indicador
Percentual de
resolução das queixas
Percentual de
pesquisa de satisfação
Percentual de escala
médica
18.999
352,00%
Disponibilizado - %
5.672
102,00%
Executado - %
12.619
234,00%
Executado - %
5.672
102,00%
Resultado Alcançado
Nº
Atendimentos
21.269
Nº
Entrevistados
11.988
Total de
atendimento/mês
2017
Disponibilizado - %
17.285
320,09%
Executado - %
11.584
215%
Entre 85% e 100% do volume contratado - 450
Sessões de fisioterapia - Ano 2017: 5.400
Total de
atendimento/mês
2017
Disponibilizado - %
6.199
114,80%
Executado - %
6.126
113%
Meta de Qualidade Pactuada
Indicador
Percentual de
resolução das
queixas
Estruturação do Serviço de Atenção ao Usuário Resolução de queixas - 80%
Média mensal 100% de resoluções
2017
Entre 85% e 100% do volume contratado - 450
Consultas não médicas mensais - Ano 2017: 5.400
%
Pesquisa de satisfação - no mínimo 10% da execução
dos atendimentos mensais-Média Anual: 10%
56%
100%
Avaliar a inseção da VI Regional de
localização da UPAE - Arcoverde,
Taxa de indentificação
CEP. VÁLIDOS: 100% / CEP. COMPATÍVEL 100%
atingindo 98% de CEP válido e 98% de
do origem do paciente
CEP compatível com o Código IBGE.
Resumo Financeiro do Exercício
Resumo Financeiro do Exercício
Valor (R$)
Custo Operacional
2.931.232,68
Despesas Administrativas
2.513.150,40
Despesa Total do Exercício
5.444.383,08
Valor de repasse do período total
5.400.000,00
Valores recebidos do exercício anterior
450.000,00
Valor contingenciado no exercício
(500.000,00)
Valor não recebido no exercício anterior
(450.000,00)
Valor não recebido no exercício
(2.250.000,00)
Rendimentos de aplicações financeiras
21.301,57
Saldo do Contrato do Exercício
(2.773.081,51)
Saldo do Contrato do Exercício Anterior
(1.794.704,10)
Saldo Final do Contrato Acumulado
(4.567.785,61)
(-) Provisões contratuais obrigatórias
(685.628,44)
Saldo Financeiro do Contrato no Exercício
(5.253.414,05)
Hélio Araujo Fonseca Júnior - Superintendente Geral - Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
(101490)
Percentual de
pesquisa de
satisfação
Resultado Alcançado
Média mensal - 100%
2017
Nº
Atendimentos
38.605
Nº
Entrevistados
%
38,63
%
14.186
Percentual de
Escala médica 100%
100%
escala médica
Taxa de
Avaliar a inseção regional da UPAE - Belo Jardim,
indentificação
CEP Válidos 100%
atingindo 98% de CEP válido e 98% de CEP
do origem do
CEP Compatível 100%
compatível com o Código IBGE.
paciente
Resumo Financeiro do Exercício
Resumo Financeiro do Exercício
Valor (R$)
Custo Operacional
2.980.483,30
Despesas Administrativas
2.510.868,13
Despesa Total do Exercício
5.491.351,43
Valor de repasse do período total
5.400.000,00
Valores recebidos do exercício anterior
900.000,00
Valor contingenciado no exercício
(550.000,00)
Valores não recebidos do exercício anterior
(900.000,00)
Valor não recebido no exercício
(2.700.000,00)
Rendimentos de aplicações financeiras
43.443,24
Saldo do Contrato do Exercício
(3.297.908,19)
Saldo do Contrato do Exercício Anterior
(1.697.808,08)
Saldo Final do Contrato Acumulado
(4.995.716,27)
(-) Provisões contratuais obrigatórias
(611.105,56)
Saldo Financeiro do Contrato no Exercício
(5.606.821,83)
Filipe Costa Leandro Bitu - Superintendente Geral - Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP Gestão
(101488)
30%&3%,6$ &13- 1 5HODWyULR GD$GPLQLVWUDomR 'DQGR FXPSULPHQWR jV GHWHUPLQDo}HV OHJDLV H
HVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDV&OLHQWHV)RUQHFHGRUHVHj6RFLHGDGHHPJHUDOHVWH5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP2DQRGHIRLPXLWRGLItFLO
VREUHWXGR SHOR DXPHQWR GRV ULVFRV HP IXQomR GD FUHVFHQWH ³MXGLFLDOL]DomR´ GR 6HWRU (OpWULFR ,QREVWDQWH HVVDV GLILFXOGDGHV D
&RPSDQKLDFRQWLQXRXUHDOL]DQGRLQYHVWLPHQWRVHDYDQoDQGRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVVHXVSURMHWRV5HFLIH±3($'LUHWRULD
50%& %, 6$ &13- 1 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR 'DQGR FXPSULPHQWR jV GHWHUPLQDo}HV OHJDLV H
HVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDV&OLHQWHV)RUQHFHGRUHVHj6RFLHGDGHHPJHUDOHVWH5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP2DQRGHIRLPXLWRGLItFLO
VREUHWXGR SHOR DXPHQWR GRV ULVFRV HP IXQomR GD FUHVFHQWH ³MXGLFLDOL]DomR´ GR 6HWRU (OpWULFR ,QREVWDQWH HVVDV GLILFXOGDGHV D
&RPSDQKLDFRQWLQXRXUHDOL]DQGRLQYHVWLPHQWRVHDYDQoDQGRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVVHXVSURMHWRV5HFLIH±3($'LUHWRULD
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDVGHOXFURV
'LYLGHQGRV
5HVHUYD
DGLFLRQDLV
/XFURV
&DSLWDO
5HWHQomRGH
OHJDO
SURSRVWRV
DFXPXODGRV
VRFLDO
OXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDVGHOXFURV
'LYLGHQGRV
5HVHUYD
DGLFLRQDLV
/XFURV
&DSLWDO
5HWHQomRGH
SURSRVWRV
OHJDO
DFXPXODGRV
VRFLDO
OXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
%DODQoRSDWULPRQLDOGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYR
&LUFXODQWH
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
H[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
/XFURSRUDomRHP5HDLV
7RWDO
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGR
SHUtRGR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHP~WXRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPR GHFUpVFLPR QR
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RILQDOGRSHUtRGR
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV
1RWDV ([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV (UQVW
GLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD
&RQWDGRU $PLOWRQ4XHLUR]GD6LOYD
&5&3(2
'LUHWRULD 3DWUtFLD0RQWHLUR%UHQQDQG
&DYDOFDQWLGH3HWULE~
(101485)
%DODQoRSDWULPRQLDOGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYR
&LUFXODQWH
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
H[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
/XFURSRUDomRHP5HDLV
7RWDO
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGR
SHUtRGR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHP~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPR GHFUpVFLPR QR
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RILQDOGRSHUtRGR
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV
1RWDV ([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV (UQVW
GLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD
&RQWDGRU $PLOWRQ4XHLUR]GD6LOYD
&5&3(2
'LUHWRULD 5HQDWD0RQWHLUR%UHQQDQGGH&DUYDOKR
(101486)