DOEPE 29/09/2018 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de setembro de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCV • NÀ 182 - 13
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
86.791,0
88.103,5
(431,2)
50,0
65,0
7,9
319,0
412,0
1,6
(b)
87.183,3
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/III b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
SALDO
%
(d/III d)
(e)= (a-d)
0,28
920,2
13.468,8
(d)
52.700,2
22,8
0,00
42,2
7,9
22,8
0,00
42,2
302,0
0,00
110,0
50,1
87,9
0,00
324,1
0,24
35.403,3
500,0
1.154,5
143,3
1.154,5
0,00
-
96,5
624,7
0,00
529,7
85.922,0
86.472,0
(584,0)
85.704,0
0,28
768,0
13.314,3
51.964,8
0,24
34.507,2
230.704,0
212.514,8
184.998,9
0,60
27.515,8
36.472,7
145.598,8
0,67
66.916,0
104,0
114,8
105,8
0,00
9,0
10,0
22,1
0,00
92,7
10,0
10,0
3,2
0,00
6,8
230.590,0
212.390,0
-
184.890,0
0,60
27.500,0
36.462,7
167.307,2
161.275,7
3,2
156.684,0
0,51
4.591,7
440,2
359,2
3,2
107,8
0,00
251,4
41,0
34,3
-
2,4
0,00
31,9
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
166.826,0
160.882,2
-
156.573,8
0,51
4.308,5
SEGURANÇA PÚBLICA
509.507,0
509.508,0
-
509.046,0
1,65
462,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
13,0
13,0
-
-
0,00
13,0
-
-
7,0
8,0
-
0,6
0,00
7,4
-
0,6
0,00
7,4
509.487,0
509.487,0
-
509.045,4
1,65
441,6
337.049,6
1,55
172.437,4
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
06
182 DEFESA CIVIL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
3,2
3,2
-
0,00
10,0
145.576,7
0,67
66.813,3
7.334,1
108.587,8
0,50
52.687,9
23,4
49,8
0,00
309,4
2,4
0,00
31,9
7.310,8
108.535,7
0,50
52.346,5
83.683,2
337.050,2
1,55
172.457,8
0,00
13,0
-
83.683,2
-
30,0
30,0
-
-
0,00
30,0
-
-
0,00
30,0
30,0
30,0
-
-
0,00
30,0
-
-
0,00
30,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL
12,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
704.770,2
2,29
78.386,0
09
10
790.309,9
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
TRABALHO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
362 ENSINO MÉDIO
783.156,3
14.002,1
105.093,8
-
483.967,7
2,23
299.188,6
57,1
1,0
57,6
-
0,5
0,00
57,1
-
0,5
0,00
103,4
103,4
-
5,0
0,00
98,4
0,2
4,1
0,00
99,4
506.977,4
498.300,5
423.625,8
1,37
74.674,6
59.576,8
305.581,6
1,41
192.718,9
-
10.115,1
0,2
-
0,2
0,00
-
-
0,2
0,00
750,0
2.100,2
-
1.439,7
0,00
660,5
-
233,6
0,00
1.866,6
282.478,0
282.594,4
3.887,0
279.699,0
0,91
2.895,4
45.516,8
178.147,8
0,82
104.446,6
46,0
47,3
0,3
12,5
0,00
34,7
2,8
10,3
0,00
37,0
1,3
0,3
0,3
0,00
1,0
0,3
0,3
0,00
1,0
12,3
0,00
33,7
2,6
10,0
0,00
36,0
46,0
46,0
354.601,0
351.681,1
367,0
342.732,7
1,11
8.948,5
57.250,3
226.595,6
1,04
125.085,5
752,0
456,9
208,1
329,3
0,00
127,6
203,6
324,1
0,00
132,8
2.863,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
20,0
-
-
0,00
20,0
-
-
0,00
20,0
-
-
-
363 ENSINO PROFISSIONAL
-
5,1
5,1
5,1
0,00
0,0
-
-
0,00
5,1
364 ENSINO SUPERIOR
-
126,5
126,5
126,5
0,00
0,0
126,5
126,5
0,00
0,0
368 Educação Básica
200,0
194,6
0,00
194,6
0,00
194,6
350.786,0
350.875,0
27,2
342.271,7
1,11
8.603,3
56.920,2
226.145,0
1,04
124.730,0
784,0
699,3
5,3
572,6
0,00
126,7
95,4
325,6
0,00
373,7
5,3
5,3
5,3
0,00
-
5,3
5,3
0,00
-
94,0
4,0
-
-
0,00
4,0
-
-
0,00
4,0
690,0
690,0
-
567,3
0,00
122,7
90,1
320,3
0,00
369,7
115.266,0
116.556,6
1.088,4
105.622,6
0,34
10.933,9
23.247,2
82.748,4
0,38
33.808,2
272,0
272,0
5,9
34,7
0,00
237,3
6,2
11,7
0,00
260,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
23,0
48,0
29,0
38,9
0,00
9,1
6,3
9,9
0,00
38,1
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
10,0
0,00
-
-
-
0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
504,0
114.457,0
13,4
116.223,2
4,2
23.230,5
8,3
82.718,5
94,5
46,0
5,5
43,0
292,0
10,0
282,0
4.489,3
94,2
46,0
5,2
43,0
309,0
27,0
282,0
4.518,9
5,4
5,4
0,8
0,8
754,8
22,7
1,2
21,5
22,2
16,9
5,4
3.057,2
0,00
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
5,1
33.504,7
71,5
44,8
5,2
21,5
286,8
10,1
276,6
1.461,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
43,3
4.446,0
428,0
2,5
752,4
60,5
8,9
3.048,4
250,2
0,00
0,01
0,00
37,4
1.424,2
177,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
13
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
691 PROMOÇÃO COMERCIAL
695 TURISMO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇõES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
-
-
37,1
3,7
33,4
29,0
16,9
12,2
4.371,4
46,3
4.472,6
428,0
-
15,9
4.355,5
414,6
0,00
0,01
0,00
5,1
10.682,4
57,1
42,3
5,2
9,6
280,0
10,1
269,8
147,5
30,3
117,1
13,4
1,0
427,0
6.207,8
102,8
5,0
1,0
427,0
6.040,4
102,4
5,0
6,1
6,1
-
1,0
413,6
5.582,6
35,5
-
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
13,4
457,8
66,9
5,0
60,5
833,3
6,3
-
0,8
249,4
3.421,5
33,7
-
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,2
177,6
2.618,9
68,7
5,0
6.100,0
8,0
8,0
306,0
5.933,0
8,0
8,0
306,0
2,0
2,0
-
5.547,1
5,6
5,6
304,0
0,02
0,00
0,00
0,00
385,9
2,4
2,4
2,0
827,0
0,8
0,8
38,0
3.387,8
2,9
2,9
132,6
0,02
0,00
0,00
0,00
2.545,2
5,1
5,1
173,4
2,0
2,0
304,0
4.875,5
70,0
-
304,0
4.742,7
60,0
7,5
607,6
1,0
0,8
0,00
2,0
304,0
3.178,8
40,5
5,1
-
0,00
0,01
0,00
0,00
38,0
614,3
0,3
0,5
7,5
6,3
1,3
1,3
0,00
1.563,9
19,5
2,4
5,0
1.500,0
1.500,0
-
-
0,00
1.500,0
3.298,0
27.900,8
1.429,8
50,9
3.118,0
7,6
7,6
28.100,8
1.439,8
50,9
553,6
1,6
1,6
39,8
1,0
5,0
ENCARGOS ESPECIAIS
2.332.744,2
2.324.714,3
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.332.744,2
4.632.704,1
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
-
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
40,0
26.616,0
TOTAL (II)
-
-
8,3
105.540,8
5,0
28
-
4,2
1.049,4
26.466,0
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
38,8
-
50,9
3.080,9
7,2
7,2
25.915,4
132,5
-
0,00
0,01
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
37,1
0,4
0,4
2.185,4
1.307,3
5,0
-
0,00
2,0
132,6
2.188,9
38,9
4,7
0,00
0,01
0,00
0,00
171,4
2.553,8
21,1
2,8
1,3
1,3
0,00
5,0
-
-
0,00
1.500,0
0,00
0,01
0,00
0,00
0,07
0,00
1.024,9
2,7
2,7
13.960,0
1.322,6
50,9
561,2
1,6
1,6
4.286,9
0,1
-
50,9
2.093,1
4,9
4,9
14.140,8
117,2
-
0,00
5,0
40,0
12.592,5
0,00
0,08
(8.959,4)
2.239.940,2
7,26
872,0
84.774,1
263.315,0
1.553.108,4
7,16
771.605,9
2.324.714,3
(8.959,4)
2.239.940,2
7,26
84.774,1
263.315,0
1.553.108,4
7,16
771.605,9
4.592.842,3
6.735,9
4.371.408,8
221.433,5
596.559,6
3.013.936,8
14,2
14.023,5
0,00
0,06
38,8
25.744,0
1,2
4.286,8
-
13,9
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
1.578.905,5
Recife, 28 de Setembro de 2018.