IOEPA 17/10/2018 - Pág. 33 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 33721 33
Quarta-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2018
SUPRIMENTO DE FUNDO
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1003/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM ROSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO/ CMT CME/
292.229.800-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1004/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
2º SGT PM JOSÉ RIBAMAR SILVA DE MOURA/ AUXILIAR 2ºCIME/
403.094.442-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1005/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM DAYVID SARAH LIMA/ CMT BPCHOQ/ 636.431.46272
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1006/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SUB TEN PM JAKSON LUIS REIS LEÃO/ CHEFE PELMONT/2ºCIME/
424.047.032-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1007/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM CLEIDERSON TORRES DA COSTA/ CMT 1[CIA/CIME/
651.534.132-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1008/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM WELLINGTON PATRICK LOBATO CARDOSO/ CMT CIPC/
579.338.122-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1009/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM CARLOS MAX AMARAL DANTAS/ CMT CPRM/ 430.393.59215
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1010/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM JACQUELINE DA TRINDADE SATIAGO/ CMT
1ªCIA/6ºBPM/757.611.142-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1011/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS/ CMT 4ªCIA/6ºBPM/
847.963.620-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1012/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM HARLEY MONTEIRO DOS S ANTOS/ OFICIAL
3ªCIA/6ºBPM/ 875.506.282-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1013/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM JOSIMAR LEÃO QUEIROZ/ CMT 6ºBPM/ 440.367.36272
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1014/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM FABIO RICARDO VALCÁCIO DOS SANTOS/SUB CMT
21ºBPM/511.881.122-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1015/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM ANDRE HENRIQUE COSTA MARQUES/ CMT
21ºBPM/440.056.362-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39– PESSOA JURÍDICA
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1016/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM PAULO HENRIQUE BRAGA BAIA/ OFICIAL 29ºBPM/
509.312.962-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1017/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM JORGE CESAR DE SOUZA MONTEIRO/ OFICIAL 30ºBPM/
148.314.732-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1018/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM EDSON DIAS CORRÊA/ CMT 3ªCIA/21ºBPM/
002.765.272-67
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1019/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA/ SUB DIRETOR CMV/
680.215.002-63
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1020/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM LILIAN PATRICIA SOUZA BARROS/ SUB DIRETOR UAF/
617.729.682-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1021/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM WANDERSON CORRÊA LEÃO/ OFICIAL AMC/
617.465.762-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1022/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM LUIZ CLAUDIO DA SILVA MALHEIROS/ DIRETOR
LAD/ 424.612.352-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1023/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ADRIANA CHADA CHAVES DE SÁ/ OFICIAL ODC/
424.390.352-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1024/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM ÂNGELA PONTES SCOTTA/ SUB DIRETOR UREAB/
617.544.632-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1025/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CB PM FRANCISCO PARENTE PINTO FILHO/ AUXILIAR UREAB/
676.426.242-04
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1026/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM CLEYBISMAR BEGOT DA RESSURREIÇÃO/ SUB DIRETOR
/586.339.442-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1027/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º SGT PM CHARLES OLIVEIRA CARDOSO/ AUXILIAR LOG DA
CMS/ 564.254.062-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39– PESSOA JURÍDICA
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1028/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SD PM JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR/ AUXILIAR LOG
DA CMS/ 001.471.692-59