DODF 12/01/2023 - Pág. 36 - Integra - Diário Oficial do Distrito Federal
PÁGINA 36
Diário Oficial do Distrito Federal
BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,
ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA
SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
III TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 254/2019
Contratada: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DF. Objeto Contrato: Serviços
de negativação no serviço de proteção ao crédito. Objeto aditivo: prorrogação por 12 meses,
a partir de 10/01/2023. Firmado em 10/01/2023. Valor estimado de R$ 452.833,41.
Signatários: Pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; Pela Contratada: Wagner
Gonçalves da Silveira Júnior e Paulo Vasquez Valadão Neto. Processo: 1.083/2019. Rayssa
Gomes da Silva. Gerente de Área e.e
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de solução de videoconferência corporativa para
salas de reunião, bem como licenciamento de softwares para uso juntamente com os
equipamentos e compra de webcams, incluindo os serviços de instalação, garantia e assistência
técnica on-site, para utilização pelos usuários do banco. Empresa vencedora (item 6): XP ON
CONSULTORIA LTDA - CNPJ 23.518.065/0001-29, pelo valor total de R$ 106.600,00 (item
6). Vista do processo eletrônico franqueada. Processo nº 041.001.154/2022.
PRISCILA TURRA
Pregoeira
BRB - CARD
DIRETORIA DE OPERAÇÕES, PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGADORIA
EXTRATO DE CONTRATO
A CARTÃO BRB S.A. torna público, para conhecimento dos interessados, os instrumentos
contratuais vigentes da Companhia com seus respectivos objetos e valores. Estão
disponíveis no Portal de Serviços da BRBCARD os relatórios informativos acerca dos
contratos novos, aditivados e rescindidos da empresa, compreendendo o período de
03/12/2022 a 12/01/2023. Todas as informações serão atualizadas mensalmente e estarão
disponíveis no site: www.brbcard.com.br > Contratos, Compras e Licitações >
https://servicos.cartaobrb.com.br/compras/ PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DINIZ,
Gerente de Administração e Pagadoria.
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
A SAÚDE DOS SERVIDORES
EXTRATO DO CONVÊNIO DE ADESÃO Nº 01/2023
Processo: 00392-00000294/2021-91 - DAS PARTES: COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, na
condição de PATROCINADORA, e o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF. OBJETO: proporcionar aos
servidores da PATROCINADORA a possibilidade de ingresso no Plano de Assistência
Suplementar à Saúde, denominado GDF SAÚDE. PRAZO DE VIGÊNCIA: vigorará a
partir da sua aprovação pelo órgão governamental competente e por prazo indeterminado.
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2023. SIGNATÁRIOS: JOÃO MONTEIRO NETO,
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Do Distrito Federal CODHAB, e BRUNO ALVIM MOURA Diretor-Presidente do Instituto de Assistência à
Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 183/2021
Processo: 04001-00000411/2021-98. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e ANGIOPRIME - CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR S/S, na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do
Termo de Credenciamento nº 183/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212;
PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000;
UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02026, emitida em
27/10/2022; VALOR DO EMPENHO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 26/05/2022 a 25/05/2023. DATA DA ASSINATURA:
25/05/2022. Pelo INAS/DF, NEY FERRAZ JÚNIOR, Diretor-Presidente Interino, e pela
CREDENCIADA, MARLENE MARIANO CARVALHO, Representante da Empresa.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 241/2021
Processo: 04001-00000462/2021-10 PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e ORTOGROUP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., na qualidade de
CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº
241/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO:
10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO:
14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02580, emitida em 19/12/2022; VALOR DO
EMPENHO: R$ 626.309,44 (seiscentos e vinte e seis mil trezentos e nove reais e quarenta e
quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 11/06/2022 a
Nº 9, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023
10/06/2023. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022. Pelo INAS/DF, NEY FERRAZ
JÚNIOR, Diretor-Presidente Interino, e pela CREDENCIADA, RAFAEL CAVALCANTI
DE CASTRO, Representante da Empresa.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 330/2021
Processo: 04001-00001159/2022-15. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e FISIOTRAUMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E
TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA., na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº 330/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007;
FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE
EMPENHO: 2022NE01003 emitida em 08/08/2022; VALOR DO EMPENHO: R$ 5.000,00
(cinco mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 30/07/2022 a 29/07/2023.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022. Pelo INAS/DF, NEY FERRAZ JÚNIOR, DiretorPresidente Interino, e pela CREDENCIADA, NARA BEATRIZ MATOS e ALESSANDRA
MORAES DE MORAIS OTTONI, Representantes da Empresa.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 465/2021
Processo: 04001-00000411/2022-79. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e ISOB - INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS DE BRASÍLIA
LTDA., na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de
Credenciamento nº 465/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA
DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG:
140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02686, emitida em 22/12/2022;
VALOR DO EMPENHO: R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). PRAZO
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 19/10/2022 a 18/10/2023. DATA DA
ASSINATURA: 18/10/2022. Pelo INAS/DF, BRUNO ALVIM MOURA, DiretorPresidente, e pela CREDENCIADA, RAUL FERNANDES MARINHEIRO NETO e
THAYS MARQUES BARBOSA, Representantes da Empresa.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00121
Processo: 00060-00510679/2022-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CM
HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
ERTAPENEM PO PARA SOLUÇAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA, conforme
Ata de registro de preço Nº 000399/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 522/PAM005711 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM004930.
VALOR: 684.017,60 (seiscentos e oitenta e quatro mil dezessete reais e sessenta centavos),
PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00125
Processo: 00060-00009193/2023-45. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - DL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 31.556.536/0001-11. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, conforme Ata de registro de preço Nº
000326/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM000073 e Autorização de
Fornecimento de Material nº 5-23/AFM000067. VALOR: 102.713,02 (cento e dois mil setecentos e
treze reais e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
10/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00126
Processo: 00060-00009411/2023-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - AIRELA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 01.858.973/0001-29. OBJETO: AQUISIÇÃO
DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO, conforme Ata de registro de preço Nº 000326/2021SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-23/PAM000076 e Autorização de Fornecimento de
Material nº 5-23/AFM000070. VALOR: 29.475,00 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e cinco
reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00129
Processo: 00060-00512684/2022-98. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de
sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GRIFOLS BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.513.899/0001-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (ANTI-D) SOLUÇAO INJETAVEL DE 250 MCG A
300 MCG FRASCO -AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA, conforme Ata de
registro de preço Nº 000369/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 522/PAM005730 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM004946.
VALOR: 90.897,00 (noventa mil oitocentos e noventa e sete reais), PRAZO DE
ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 10/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA
MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br