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Poder Executivo ● 17/03/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 17 de março de 2017
OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DAS
UNIDADES DO SISTEMA OPERACIONAL DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PERTENCENTES A GERÊNCIA DE PRODUÇÃO
METROPOLITANA - GPM. PRAZO: 12 meses. VALOR: R$
3.892.518,99. DATA: 09.01.17. Euris de Oliveira Santos – Gestor
do Contrato.
CT.OS.17.5.006 - CI Nº 560/2016 – GNR RUSSAS, DE
21/12/2016, CI Nº 212/2016 – DIRETORIA REGIONAL DO
INTERIOR, DE 30/12/2016, PARECER Nº 004/2017, PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6655/2017. GED Nº
1168556. - CONTRATADA: ABL ENGENHARIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.654.704/0001-88 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO
SIRINHAÉM PARA O SISTEMA BREJÃO - BEZERROS. PRAZO:
180 dias. VALOR: R$ 707.592,00. RECURSO: Debêntures III
Investimento. DATA: 12.01.17. Bruno Florêncio Soares – Gestor
do Contrato.
CT.OS.17.6.007 - CI Nº 013/2017 – COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, DE 12/01/2016. RDC Nº 003/2016 – DRI/
CPL. PROCESSO COMPESA N° 006305/2016. GED Nº 1156524.
CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - EPP – CNPJ: 35.597.061/0001-62 - EXECUÇÃO,
PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS,
DAS OBRAS E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE CARNAUBEIRA
DA PENHA. VALOR: R$ 2.450.000,00. PRAZO: 08 meses.
RECURSO: COMPESA – 10% e CAIXA-FGTS – 90%. DATA:
13.01.17. Augusto César Dantas da Silva– Gestor do Contrato.
CT.OS.17.5.008 - CI Nº 010/2017 – CPL, DE 12/01/2017, EC
Nº 017/2016 – DRI/CPL, PROCESSO nº 6357/2016. GED nº
1157004. CONTRATADA: A B L ENGENHARIA COMERCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 00.654.704/0001-88 EXECUÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE AMEIXAS,
EM CUMARU - PE. VALOR: R$ 517.882,30. PRAZO: 06 meses.
RECURSO: (Debêntures III – Investimento). DATA: 13.01.17.
Marconi de Azevedo Soares – Gestor do Contrato.
CT.OS.17.8.009 - CI Nº 014/2017 – CPL, DE 13/01/2017,
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 008/2016 – DAM/CPL –
PROCESSO N°. 006254/2016. GED 1155123. CONTRATADA:
SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA –
CNPJ: 01.514.128/0001-36 - A EXECUÇÃO, PELO REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DA EXECUÇÃO
DA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO SAA – CONCEIÇÃO
DAS CRIOULAS, MUNICÍPIO DE SALGUEIRO. PRAZO: 09
meses. VALOR: R$ 3.982.282,61. RECURSO: Ministério da
Integração. DATA: 13.01.17. José Aldo dos Santos – Gestor
do Contrato.
CT.OS.17.6.010 - CI Nº 012/2017 - COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DE 12/01/2017. EDITAL
DE CONCORRÊNCIA Nº. 015/2016 – DRI/CPL. PROCESSO
N°. 006312/2016. GED Nº 1157991. CONTRATADA: ABL
ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA –
CNPJ: 00.654.704/0001-88 - IMPLANTAÇÃO DO SAA DO
BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA EM PETROLÂNDIA - PE.
PRAZO: 06 meses. VALOR: R$ 1.740.105,93. RECURSO:
Debêntures III Investimento. DATA: 13.01.17. Marconi de
Azevedo Soares – Gestor do Contrato.
CT.OS.17.3.012 - CI Nº 003/2017 – ACL, DE 06/01/2017, PGE
N.º 200/2016 – CPL – PROCESSO N°. 006506/2016. GED
1164468. CONTRATADA: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA – CNPJ: 04.856.454/0001-10 - CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES
CARTOGRÁFICA E COMERCIAL DA COMPESA (CENSO/GSAN)
E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA,
EVOLUTIVA E PERFECTIVA DOS SISTEMAS CORPORATIVOS
DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DA COMPESA – (SIGS).
PRAZO: 12 meses. VALOR: R$ 5.700.000,00. DATA: 13.01.17.
Luiz Henrique Oliveira da Silva – Gestor do Contrato.
CT.OS.17.7.013 - CI Nº.007/2017 CEL2, DE 10/01/2017. REF
CV Nº. 011/2016 CEL2. GED Nº. 1157645. CONTRATADA:
SANEPROJ AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 25.019.065/000100 - ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDROMECÂNICO DE
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTOS DA CIDADE DE ESCADA/PE. PRAZO: 90 Dias.
VALOR: R$ 68.513,71. RECURSO: BID. DATA: 13.01.17. Sérgio
Murilo Guimarães – Gestor do Contrato.
CT.PS.17.8.014 - CI Nº 002/2017 - COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, DE 04/01/2017. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2016 – DAM/CPL - PROCESSO COMPESA Nº
006393/2016. GED Nº 1160124 CONTRATADA: CETAP CENTRO TÉCNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO –
CNPJ: 00.148.580/0002-40 - CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO
DO TRABALHO SOCIAL NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA ADUTOR SUAPE – PORTO DE GALINHAS. PRAZO:
15 meses. VALOR: R$ 696.373,57. RECURSO: COMPESA –
10%e CAIXA – FGTS – 90%. DATA: 13.01.17. Antônio Augusto
Bezerra de Menezes Neto – Gestor do Contrato.

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DE PRESSÃO E CONTROLADORA DE VÁCUO, TIPO CHECK
UNIT, CAP. VAZÃO 10.000 Lb/dia (200 Kg/h). PRAZO: 60 dias.
VALOR: R$ 58.000,00. DATA: 16.01.17. Kelly Magalhães Pegado
de Araújo – Gestora do Contrato.

E TRATAMENTO DE ESGOTO. PRAZO: 60 MESES. VALOR:
O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA A QUANTIA MÍNIMA DE R$
24.440,43. DATA: 27.01.17. Edilene Maria Soares – Gestora do
Contrato.

CT.OS.17.4.017 - CI Nº. 005/2017 – ACL/CEL2, DE 09/01/2017.
CONVITE Nº. 013/2016 – DRM/CEL2. GED 1154268.
CONTRATADA: GERBER CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ:
24.556.524/0001-21 - DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE
SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA EM AÇO CARBONO
DN 400 MM NA EEAB CAIXA D´ÁGUA, BAIRRO DE CAIXA
D´ÁGUA, MUNICÍPIO DE OLINDA. PRAZO: 60 dias. VALOR: R$
148.404,00. DATA: 18.01.17. Euris de Oliveira Santos – Gestor
do Contrato.

CT.CD.17.3.029 - ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADGC, DE 20/01/2017. GED Nº 1166212. CONTRATADA:
CONSÓRCIO SERVTEC-PE – CNPJ: 14.633.342/0001-53 A COMPESA reconhece, confessa e assume como de sua
responsabilidade a dívida no valor de R$ 546.306,27 com a
CONTRATADA. DATA: 27.01.17.

CT.FM.17.3.018 - CI Nº 018/2017 – CEL2, DE 18/01/2017.
PGE Nº 161/2016 – CEL2/PSA/BID, LOTE 02. PROCESSO
Nº 006479/2016. GED Nº 1161417. CONTRATADA:
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A – CNPJ:
02.543.302/0001-31 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
SOFTWARE DE GEOPROCESSAMENTO E SWITCHES
DE BORDA PARA MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE
GEOPROCESSAMENTO DA COMPESA. PRAZO: 06 meses.
VALOR: R$ 886.881,88. RECURSO: BID. DATA: 20.01.17. Jamil
Matos Souza – Gestor do Contrato.
CT.FM.17.2.020 - CI nº 011/2017 – GCP, de 03/01/2017 e da CI
nº 561/2016 – GNR Russas, de 21/12/2016. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 6672/2017. GED nº
1169116. CONTRATADA: TRAMO SERVIÇOS INDUSTRIAIS
– EIRELI – CNPJ: 15.148.184/0001-09 - AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DE QUADRO DE COMANDO E KIT MÓDULO
DE ENTRADA DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SIRINHAÉM PARA O SISTEMA
BREJÃO-BEZERROS (LOTES 01 E 03). PRAZO: 30 DIAS
PARA O LOTE 01 E 25 DIAS PARA O LOTE 03, APÓS O
RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. VALOR: R$
128.893,00 PARA O LOTE 01 E R$ 71.772,00 PARA O LOTE
03. DATA: 20.01.17. Kelly Magalhães Pegado de Araújo –
Gestora do Contrato.
CT.FM.17.2.021 - CI nº 011/2017 – GCP, de 03/01/2017 e da CI
nº 561/2016 – GNR Russas, de 21/12/2016. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 6672/2017. GED nº 1169116.
CONTRATADA: KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A – CNPJ:
60.680.873/0001-14 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE
CONJUNTO MOTOBOMBA DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SIRINHAÉM PARA
O SISTEMA BREJÃO-BEZERROS (LOTE 02). PRAZO: 90
dias. VALOR: R$ 596.000,00. DATA: 31.01.17. Kelly Magalhães
Pegado de Araújo – Gestora do Contrato
CT.FM.17.2.022 - CI nº 011/2017 – GCP, de 03/01/2017 e da CI
nº 561/2016 – GNR Russas, de 21/12/2016. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 6672/2017. GED nº 1169116.
CONTRATADA: COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA – CNPJ:
57.158.057/0007-26 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CABOS
DE COBRE DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SIRINHAÉM PARA O SISTEMA
BREJÃO-BEZERROS (LOTE 04). PRAZO: 20 dias. VALOR: R$
27.400,00. DATA: 20.01.17. Kelly Magalhães Pegado de Araújo
– Gestora do Contrato.
CT.OS.17.4.023 - CI Nº 171/2016 – GERÊNCIA DE PRODUÇÃO
METROPOLITANA, DE 15/09/2016, PARECER Nº 005/2017,
PROCESSO COMPESA Nº 6664/2017. GED Nº 1162515.
CONTRATADA: GERBER CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ:
24.556.524/0001-21 - A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE
NÍVEL DO SISTEMA ADUTOR DO ARATACA. PRAZO: 60 dias.
VALOR: R$ 160.354,70. DATA: 23.01.17. Euris de Oliveira Santos
– Gestor do Contrato.
CT.CD.17.3.024 - CI Nº 011/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 10/01/2017. GED Nº
1169046. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARNAÍBA –
CNPJ: 11.367.414/0001-70 - O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR DE R$ 66.527,10, REFERENTES AO CONSUMO NO
PERÍODO DE JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016. DATA: 23.01.17.
CT.FM.17.3.025 - CI Nº 017/2017 – GERENCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 12/01/2017. GED Nº 1169512.
CONTRATADA: CONDOMÍNIO MODA CENTER SANTA CRUZ
– CNPJ: 08.039.105/0001-66 - O FORNECIMENTO PELA
COMPESA DE ÁGUA TRATADA COM UM CONSUMO MENSAL
MÍNIMO PELO CLIENTE DE 4001 M³ , COM CLASSIFICAÇÃO
DO IMÓVEL NA CATEGORIA COMERCIAL, A TÍTULO DE
DEMANDA CONTRATADA, AO PREÇO DE R$ 5,97 COM
DESCONTO DE 45% DE DESCONTO E O VALOR DE R$ 10,86/
M³ SEM DESCONTO, CORRESPONDENTE À TARIFA VIGENTE
PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL. PRAZO: 12 meses. DATA:
24.01.17. Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
CT.CD.17.6.026 - ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADGC, DE 29/12/2016. GED Nº 1162961. CONTRATADA:
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A – CNPJ:
33.146.684/0001-20 - A COMPESA RECONHECE, CONFESSA
E ASSUME COMO DE SUA RESPONSABILIDADE A DÍVIDA
NO VALOR DE R$ 470.913,73. DATA: 27.01.17. BRUNO
FLORÊNCIO SOARES -GESTOR DO CONTRATO.

CT.PS.17.3.030 - CI Nº 029/2017, ASSESSORIA DAS
COMISSÕES DE LICITAÇÃO - ACL, DE 20/01/2017. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 164/2016 - CPL. PROCESSO COMPESA Nº
06462/2016. GED Nº 1162327. CONTRATADA: NORDESTE
CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI EPP – CNPJ:
07.779.080/0001-74 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO, COM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ABASTECIMENTO.
PRAZO: 12 meses. VALOR: R$ 97.400,00. DATA: 27.01.17. João
Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
CT.FM.17.3.031 - CI nº. 012/2017 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, datada de 10/01/2017. GED nº.
1169047. CONTRATADA: 71° BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO – CNPJ: 09.534.290/0001-28 - CONSTITUI O
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO
GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE
ESGOTOS. PRAZO: 60 MESES. DATA: 27.01.17. Edilene Maria
Soares – Gestora do Contrato.
CT.PS.17.3.032 - CI Nº 032/2017 – CPL, DE 25/01/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 – CPL. PROCESSO
Nº
6603/2016.
GED
Nº
1161249.
CONTRATADA:
ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA –
CNPJ: 07.192.861/0001-68 - OS SERVIÇOS TÉCNICOS
E COMERCIAIS PARA ADESÃO E MANUTENÇÃO DE
CLIENTES AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA, COM ABRANGÊNCIA NA RMR MAIS O MUNICÍPIO
DE GOIANA. PRAZO: 60 MESES. VALOR: O TOTAL DO
VALOR DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL, DURANTE TODA A
VIGÊNCIA DO CONTRATO, NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR O
LIMITE DE R$ 86.851.954,55. DATA: 27.01.17. Edilene Maria
Soares – Gestora do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO JANEIRO – 2017
ADITIVOS
7° Termo Aditivo ao CT.PS.14.5.091 - Prorrogação do prazo do
CT.PS.14.5.091, referente à elaboração de diagnóstico do sistema
existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos
complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de
abastecimento de água da cidade de Escada/PE. CONTRATADA:
PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA
- CNPJ n° 35.808.088/001-57. PRAZO: 120 dias, 10/02/2017 a
09/06/2017. DATA: 02.01.17. Percilla Deluse Bezerra da Silva –
Gestora do Contrato.
5° Termo aditivo ao CT.OS.13.4.113 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.13.4.113, REFERENTE À CONTRATAÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POLO FARMACOQUÍMICO
DE GOIANA-PE. CONTRATADA: ÍCONE TECNOLOGIA E
AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ n° 02.783.217/0001-40. PRAZO:
175 dias, 07/01/2017 a 29/06/2017. DATA: 03.01.17. Anderson
Santos Quadros – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.OS.16.4.033 - ADEQUAÇÃO DO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DA FICHA RESUMO
DA PROPOSTA DA CONTRATADA, SEM ADEQUAÇÃO OU
ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO
CT.PS.16.4.033, REFERENTE AOS ESTUDOS E PROJETOS
PARA O DESVIO DO TRECHO DA ADUTORA DE ÁGUA
BRUTA DE TAPACURÁ/PE. CONTRATADA: PCE - PROJETOS
E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ n°
35.808.088/001-57. DATA: 03.01.17. Carlos Eduardo Martins de
Luna – Gestor do Contrato.
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CT.PS.10.3.419 DECLARAR O ENCERRAMENTO, PELO CUMPRIMENTO
VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES PELAS PARTES, DO
CT.PS.10.3.419, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, ENGLOBANDO PROCESSOS DE
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E GESTÃO DE SERVIÇOS DE
TI SEGUNDO AS RECOMENDAÇÕES DA ITIL (INFORMATION
TECNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) BEM COMO
LOCAÇÃO DE PRODUTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS; CONTRATADA: LANLINK SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA S/A - CNPJ n° 19.877.300/0001-81. DATA:
04.01.17. José Carlos Cordeiro Maciel – Gestor do Contrato.

Ano XCIV • NÀ 51 - 13
CNPJ n° 08.584.379/0001-36. VALOR: R$ 5.802.124,44; PRAZO:
12 meses, 02/01/2017 a 01/01/2018. DATA: 04.01.17. João
Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
12° Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.327 - A prorrogação de
prazo, com valores reajustados, do CT.PS.11.5.327, o qual se
refere à prestação de serviços de Inspeção Técnica na Área
Comercial e Fiscalização Técnica de Consumo na Região
Metropolitana do Recife; CONTRATADA: R.S CONSTRUÇOES
E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ n° 11.679.636/0001-28.
VALOR: Acrescido da importância de R$ 1.841.467,86. PRAZO:
06 meses, 06/01/2017 a 05/07/2017. DATA: 04.01.17.
5° Termo Aditivo ao CT.LC.13.4.325 - Prorrogação de prazo do
CT.LC.13.4.325, referente à locação de veículos misto utilitário
com 03 (três) portas, 02 (duas) dianteiras e uma lateral, com
capacidade para 09 (nove) pessoas, equipado com GPS e KitGás com capacidade mínima de 15m3, rádio AM-FM, motor 1.4
tricombustível (etanol, gasolina GNV), ano fabricação modelo
2013 ou superior; CONTRATADA: LOCADORA DE VEÍCULO
CAXANGÁ LTDA. - CNPJ n° 00.329.696/0001-02. RECURSO:
COMPESA. VALOR: R$ 828.360,00. PRAZO: 12 meses,
07/01/2017 a 06/01/2018. DATA: 04.01.17. João Henrique da C.
R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
8° Termo Aditivo ao CT.LC.13.3.249- A retificação das
CLÁUSULAS PRIMEIRA e TERCEIRA do 4º Termo Aditivo ao
CT.LC.13.3.249. Passa a CLÁUSULA PRIMEIRA do 4º Termo
Aditivo a viger com a seguinte redação: A prorrogação do
prazo e acréscimo de 7,29% de serviços ao CT. LC.13.3.249,
referente à prestação de serviços de locação de veículos
caminhonete 4x2 cabine dupla (LOTE 01). A CLÁUSULA
TERCEIRA do 4º Termo Aditivo a viger com a seguinte
redação: decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira
fica o contrato acrescido da importância de R$ 666.070,20.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em decorrência do acréscimo de
7,29% estabelecido na Cláusula Primeira fica o contrato
acrescido do montante de R$ 42.445,65, a importância está
já englobada no valor descrito no caput da presente Cláusula.
CONTRATADA: SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA - EPP - CNPJ n° 09.265.212/0001-75. DATA: 04.01.17.
João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
5° Termo Aditivo ao CT.OS.14.4.092 - Prorrogação de prazo
do CT.OS.14.4.092, referente à ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água da Localidade de Tejucupapo, Goiana/PE.
CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - CNPJ n° 35.597.061/0001-62. PRAZO: 180 dias,
30/03/2017 a 25/09/2017. DATA: 05.01.17. Vivaldo Melo – Gestor
do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.16.3.072 - Alteração da razão
social e do CNPJ do CT.LC.16.3.072, referente locação do
imóvel, de propriedade do LOCADOR. Passa a Razão Social
e o CNPJ ao seguinte: SIRINHAÉM ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
19.267.550/0001-08, situada na Rua Marquês de Olinda, nº
79, Centro, Sirinhaém/PE, CEP 55.580-00. referente locação
do imóvel, de propriedade do LOCADOR; CONTRATADA:
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA EPP - CNPJ n°
19.267.550/0001-08. DATA: 05.01.17.
2º Termo aditivo ao CT.OS.15.4.028 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO E ADEQUAÇÃO DE PLANILHA, SEM ACRÉSCIMO
DE VALOR, DO CT.OS. 15.4.028, REFERENTE ÀS OBRAS
E SERVIÇOS PARA FINS DE ABASTECIMENTO DAS
COMUNIDADES DA FAZENDA SUASSUNA E LOCALIDADES
DO ENTORNO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS
GUARARAPES – PE. CONTRATADA: EMCOSA – EMPRESA
DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - CNPJ n°
10.514.594/0001-02. PRAZO: 150 dias, 10/11/2016 à 08/04/2017.
DATA: 05.01.17.
8º Termo aditivo ao CT.PS.13.5.011 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO ESTADUAL
DE FERNANDO DE NORONHA. CONTRATADA: OTL
OBRAS TÉCNICAS LTDA - CNPJ n° 00.545.355/0001-66.
VALOR: R$ 2.262.213,50. PRAZO: 12 meses, 09/01/2017 a
08/01/2018. DATA: 05.01.17. Juliana P. Cavalcanti – Gestora
do Contrato.
1° Termo Aditivo ao CT.PS.16.5.247 - 1º TERMO DE
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2 - DO PRAZO DO CONTRATO.
ONDE SE LÊ: 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO
PRESENTE INSTRUMENTO; LEIA-SE: 12 MESES CONTADOS
DO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVIÇO. CONTRATADA: SIMONE KARINE SILVA
DA PAIXÃO - CPF n° 901.500.744-68. PRAZO: 12 meses. DATA:
05.01.17.
2º Termo aditivo ao CT.OS.15.4.100 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO E A ADEQUAÇÃO DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS, NO PERCENTUAL DE 6,52% DO CT.OS.15.4.100,
REFERENTE AOS SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA DO AMPARO E
INSTALAÇÃO DE HIDRANTES NO SÍTIO HISTÓRIA DE
OLINDA. CONTRATADA: REAL ENERGY LTDA - CNPJ n°
41.116.138/0001-38. PRAZO: 120 dias, 07/01/2017 a 06/05/2017.
VALOR: Acrescido da importância de R$ 11.681,94. O novo valor
do contrato passa a ser de R$ 146.009,84. DATA: 06.01.17. Enildo
Manoel da Silva Júnior – Gestor do Contrato.

CT.LC.17.2.015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO
COMPESA N° 006625/2016. CI Nº 986/2016 – GERÊNCIA
DE SERVIÇOS GERAIS, DE 09/09/2016. GED Nº 1166893.
CONTRATADA: CEO TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA. – ME
– CNPJ: 10.646.049/0001-70 - LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO
CAMINHÃO PESADO TRUCK, ANO FABRICAÇÃO 2009 OU
SUPERIOR, MODELO 2009 OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE
CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 8.000 KG, DIREÇÃO HIDRÁULICA,
AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA, TAPETES DE BORRACHA,
COMBUSTÍVEL DIESEL, NA COR BRANCA, CARROCERIA-BAÚ
COM NO MÍNIMO 8M, E OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO
CONTRAN. PRAZO: 180 DIAS. VALOR: O VALOR ESTIMADO
MENSAL É DE R$ 18.800,00, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02
VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TRUCK PESADO, DESCRITO
NA CLÁUSULA PRIMEIRA, PODENDO PERFAZER O VALOR
TOTAL SEMESTRAL DE R$ 112.800,00. DATA: 16.01.17. João
Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.

CT.LC.17.6.027 - CI nº 20/2017 – CAFSF – COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SÃO FRANCISCO, DE
04/01/2017. GED nº 1168821. CONTRATADA: MARIA
FRANCINEIDE CAVALCANTE ANGELIM – CPF: 680.596.474-15
- LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA,
SITUADO NA AVENIDA NILO COELHO, Nº 93, CENTRO, LAGOA
GRANDE– PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA LOJA
DE ATENDIMENTO LOCAL DA COMPESA. PRAZO: 12 MESES,
27/01/2017 À 26/01/2018. VALOR: O VALOR ANUAL DE R$
9.600,00. DATA: 27.01.17. João Raphael Silva de Queiroz –
Gestor do Contrato.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CT.PS. 13.4.392 –
DECLARAR O ENCERRAMENTO, PELO CUMPRIMENTO
VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES PELAS PARTES, DO
CONTRATO CT.PS.13.4.392, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO
METROPOLITANA – SMP E GERÊNCIAS DE PRODUÇÃO;
CONTRATADA: LIDER - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
- ME - CNPJ n° 41.305.228/0001-77. DATA: 04.01.17. Euris de
Oliveira Santos – Gestor do Contrato.

1° TERMO ADITIVO AO CT.OS.16.1.121 - ADEQUAÇÃO
DA PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIROS,
ORIGINAIS REDUÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE
CONTRATADO. REFERENTE A OBRA DO SISTEMA DE
ADUTOR DO PIRANGI. CONTRATADA: HECA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N° 13.173.885/0001-72. VALOR:
CONTRATO SOFRERÁ REDUÇÃO FINANCEIRA NA ORDEM DE
R$ 295.398,09, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$
22.701.858,58 PARA R$ 22.406.460,49. DATA: 09.01.17. Augusto
César Rodrigues De Oliveira – Gestor Do Contrato.

CT.FM.17.2.016 - CI Nº. 009/2017 CSL, DE 11/01/2017.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2016 CSL, PROCESSO Nº
006494/2016. GED Nº. 1162050. CONTRATADA: EXPANSUL
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ:
92.096.890/0001-03 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA

CT.FM.17.3.028 - CI Nº 016/2017 – GERENCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 12/01/2017. GED Nº 1169515.
CONTRATADA: CONDOMÍNIO DO SHOPPING BOA VISTA –
CNPJ: 02.679.948/0001-40 - FORNECIMENTO PELA COMPESA
DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA

8º Termo aditivo ao CT.PS.13.3.402 – PRORROGAÇÃO
DE PRAZO COM VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO
DO CT.PS.13.3.402, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;
CONTRATADA: PROSERVIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA -

1º TERMO ADITIVO AO CT.FM.15.3.415 - PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DO CONTRATO CT.FM.15.3.415, QUE TEM COMO
OBJETO A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. CONTRATADA: INSTITUTO CHICO MENDES DE