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Poder Executivo ● 20/09/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 20 de setembro de 2017
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO JULHO – 2017
ADITIVOS
8º Termo Aditivo ao CT.OS.13.5.387 - A CONCESSÃO DO
REAJUSTE RETROATIVO DO CONTRATO CT.OS.13.5.387,
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PETROLINA E
DORMENTES. CONTRATADA: FALCÃO ENGENHARIA LTDAEPP - CNPJ n° 15.023.999/0001-16. VALOR: R$ 228.965,58.
DATA: 03.07.17. João Raphael Silva De Queiroz – Gestor do
Contrato.
4º Termo Aditivo ao CT.PS.15.2.132 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.15.2.132, REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE 06 PROFISSIONAIS DO TIPO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. CONTRATADA: RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA
- CNPJ n° 05.465.222/0001-01. PRAZO: 12 MESES, 28/07/2017
A 27/07/2018. VALOR: R$ 159.618,24. DATA: 04.07.17. João
Henrique Da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
14° Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.327 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO, COM VALORES REAJUSTADOS, DO CT.PS.11.5.327,
O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSPEÇÃO TÉCNICA NA ÁREA COMERCIAL E FISCALIZAÇÃO
TÉCNICA DE CONSUMO NA REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE. CONTRATADA: R.S CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ n° 11.679.636/0001-28.
PRAZO: 06 MESES, 06/07/2017 a 05/01/2018. VALOR: R$
1.841.467,86. DATA: 06.07.17. Maria Aparecida Ribeiro Varejão
Da Silva – Gestora do Contrato.
11° Termo aditivo ao CT.OS.12.6.407 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO E ADEQUAÇÃO DE PLANILHA COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 0,19886% E SUPRESSÃO
DE 0,19886% DO CT.OS.12.6.407, REFERENTE À
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/
ADEQUAÇÃO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO
ANTÃO E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE
DEUS - AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DA
BARRAGEM DE TAPACURÁ – SÃO LOURENÇO DA MATA
- PE. CONTRATADA: SIENA ENGENHARIA LTDA - CNPJ
n° 11.514.148/0001-60. PRAZO: 120 DIAS, 21/07/2017
a 17/11/2017. VALOR: FICA O CONTRATO EM APREÇO
ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 0,19886%, QUE
CORRESPONDE À IMPORTÂNCIA DE R$ 40.157,77 E FICA
O CONTRATO EM APREÇO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL
DE 0,19886%, QUE CORRESPONDE À IMPORTÂNCIA DE
R$ 40.157,77. DATA: 10.07.17. Moaby Massena – Gestor do
Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.17.4.053 - ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA COM SUPRESSÃO DE 3,52% DO VALOR DO
CONTRATO Nº CT.PS. 17.4.053, REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SOB DEMANDA DE INSTALAÇÃO
DE RAMAIS PREDIAIS, ASSENTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO
DE TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATÉ 600 MM,
NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS
NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E MUNICÍPIO
DE GOIANA. CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA CNPJ n° 11.520.665/0001-42. VALOR: FICA O CONTRATO
ACRESCIDO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.528.107,20,
CORRESPONDENTE À 10,36% DO VALOR DO CONTRATO
E FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO VALOR DE R$
3.387.469,68, CORRESPONDENTE À 13,88% DO VALOR DO
CONTRATO. DATA: 12.07.17. Roberto Melo Cunha Filho – Gestor
do Contrato.
5° Termo Aditivo ao CT.OS.16.1.121 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT.OS.16.1.121; CONTRATADA:
HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n°
13.173.885/0001-72. PRAZO: 30 DIAS, 15/07/2017 a 13/08/2017.
DATA: 13.07.17. Augusto César Rodrigues De Oliveira – Gestor
do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.OS.16.4.067 – CONSTITUI O OBJETO
DO PRESENTE INSTRUMENTO O 1º E O 2º REAJUSTE
ANUAL DO CONTRATO CT.OS.14.6.070 – PSHPE Nº
008/2014; CONTRATADA: NOVA OLINDA SPE S/A - CNPJ n°
23.943.684/0001-60. VALOR: O VALOR DO SOMATÓRIO DOS
02 REAJUSTES CONTRATUAIS TOTALIZAM A IMPORTÂNCIA
DE R$ 18.942.397,01. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
(R$ 143.669.492,07) APÓS A CONCESSÃO DO 2º REAJUSTE
(R$ 8.832.118,76) PASSA A SER O MONTANTE DE R$
152.501.610,83. RECURSO: BIRD. DATA: 13.07.17. Vivaldo
Giovani Oliveira Melo E Bruno Eduardo Cândido Gonçalves –
Gestor do Contrato.
6° Termo Aditivo ao CT.PS.15.5.030 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CT.PS.15.5.030, CORRESPONDENTE OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SAA NO ÂMBITO DA SNJ;
CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP CNPJ n° 08.488.802/0001-02. PRAZO: 04 MESES, 17/07/2017
A 16/11/2017. VALOR: R$ 474.327,37. DATA: 14.07.17. Luciano
André De Freitas – Gestor do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.OS.14.4.165 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.OS.14.4.165, REFERENTE À EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO RECIFE 8 A,
BENEFICIANDO PARTE DOS BAIRROS DE IPUTINGA,
CAXANGÁ, DOIS IRMÃOS, APIPUCOS E MONTEIRO;
CONTRATADA: GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA - CNPJ n° 05.790.272/0001-56. PRAZO: 120 DIAS,
14/09/2017 A 11/01/2018. DATA: 17.07.17. Maria Betânia A. S. Do
Nascimento – Gestora do Contrato.
3° Termo Aditivo ao CT.OS.16.4.160- PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CT.OS.16.4.160, CUJO OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO
DO SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE) DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA
COMPESA. CONTRATADA: LOGIX’S ELETRICIDADE E
AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ n° 11.093.462/0001-17. PRAZO:
92 DIAS, 18/07/2017 A 17/10/2017. DATA: 17.07.17. Anderson
Santos Quadro – Gestor do Contrato.

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO AO
CT.PS.16.3.113 - A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA
DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CT.PS. 16.3.113,
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
DE DADOS/VOZ/IMAGEM DE FORMA CONTÍNUA. PASSA A
CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO A VIGER COM
A SEGUINTE REDAÇÃO: DO PRAZO CLÁUSULA SEGUNDA
– FICA O CONTRATO EM REFERÊNCIA PRORROGADO
POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 27/05/2017 E
TÉRMINO EM 26/05/2018, RESTANDO CONVALIDADOS
TODOS OS ATOS PRATICADOS ATÉ A ASSINATURA DO
PRESENTE
INSTRUMENTO.
PARÁGRAFO
PRIMEIRO
- FICA O CONTRATO, ORA ADITADO, ACRESCIDO DA
IMPORTÂNCIA DE R$1.076.400,00. PARÁGRAFO SEGUNDO
- OS RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AO CUSTEIO
DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE TERMO ADITIVO,
SÃO PROVENIENTES DA COMPESA, E PA Nº 000373/2017.
CONTRATADA: SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP - CNPJ N° 03.423.730/0001-93. DATA: 24.07.17. Jamil
Matos Souza – Gestor do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.278 - A RENOVAÇÃO DO
CT.LC.15.6.278 E A RENÚNCIA DO REAJUSTE, REFERENTE
À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,
SITUADO NA RUA PADRE TEJO, S/N, FREI MIGUELINHO/
PE, DESTINADO À SEDE DO EAL FREI MIGUELINHO DA
COMPESA; CONTRATADA: ROBERTO PEREIRA DE MELO
- CPF n° 435.756.764-53. PRAZO: 12 MESES, 01/09/2017 A
31/08/2018. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO LOCADOR O
VALOR TOTAL DE R$ 7.115,88, A SER PAGO EM 12 PARCELAS
IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 592,99. DATA:
24.07.17. Bruno Adelino de Farias – Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.OS.16.5.054 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.16.5.054, QUE TRATA DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA A PARTIR
DA BARRAGEM DE SERRO AZUL. CONTRATADA: INCIBRA –
INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA – PROJETOS E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA EPP - CNPJ n° 11.198.356/0001-06. PRAZO:
90 DIAS, 28/07/2017 A 25/10/2017. DATA: 24.07.17. José Robson
Oliveira Da Veiga – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.16.8.135 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO
CT.PS.16.88135, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA COMPESA.
CONTRATADA: RS2 CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ n°
05.063.536/0001-70. PRAZO: 07 MESES. DATA: 25.07.17. Luane
Lins Da Silva – Gestora do Contrato.
1° Termo Aditivo ao CT.OS.17.6.001 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.OS.17.6.001, REFERENTE À EXECUÇÃO,
PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS,
DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DA CIDADE DE PANELAS. CONTRATADA: ABL ENGENHARIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ n°
00.654.704/0001-88. PRAZO: 90 DIAS, 16/08/2017 A 13/11/2017.
DATA: 26.07.17. Linaldo De Andrade Torres – Gestor do Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.OS.16.5.189 - A ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE 8,16% E SUPRESSÃO DE
8,16%, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, DO CT.OS.16.5.189,
O QUAL SE REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA MOXOTÓ – TRECHO
2 (PE-280 À CRUZEIRO DO NORDESTE). CONTRATADA:
SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA - CNPJ n° 41.042.367/0001-55. VALOR: FICA O
CONTRATO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 8,16%, QUE
CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 955.050,48 E FICA O
CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 8,16%, QUE
CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 955.050,48. DATA: 26.07.17.
11º Termo aditivo ao CT.PS.13.4.053 - A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CT.PS.13.4.053, REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/
PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA,
LOTE
02
(SMP).
CONTRATADA:
TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ
n° 03.400.040/0001-19. PRAZO: 08 MESES, 06/06/2017 A
05/02/2018. VALOR: R$ 585.666,42. DATA: 27.07.17. Euris De
Oliveira Santos – Gestor do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 7º TERMO ADITIVO AO
CT.LC.12.5.123 - A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA
DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CT.LC.12.5.123. EM
DECORRÊNCIA DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRESENTE INSTRUMENTO, A CLÁUSULA PRIMEIRA DO
7º TERMO ADITIVO DO CT.LC.12.5.123 PASSA A VIGER COM A
SEGUINTE REDAÇÃO: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE
INSTRUMENTO A CONCESSÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO
CT.LC.12.5.123, O QUAL SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO
TIPO CAMINHÃO PESADO TOCO, CAPACIDADE DE CARGA
ÚTIL DE NO MÍNIMO 8.000 KG, CARROCERIA ALONGADA PARA
6.030 MM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL,
ANO/FABRICAÇÃO 2011, ANO/MODELO 2011, NA COR PRATA,
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS
PELO COTRAN EQUIPADO COM MUNCK QUE CONTENHA
MOMENTO DE CARGA ÚTIL DE 7.000 KGFM, CAPACIDADE DE
CARGA SUPERIOR A 6.000 KG, ALCANCE VERTICAL DE 12.000
MM, ALCANCE HORIZONTAL DE 9.500 MM, COMANDO DE
ACIONAMENTO HIDRÁULICO BILATERAL, ÂNGULO DE GIRO
DE 360°, COM PATOLAMENTO NA DIANTEIRA E TRASEIRA
DO VEÍCULO. CONTRATADA: L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ n° 03.782.862/0001-01. DATA: 27.07.17.
João Henrique Da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.

DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOTEAMENTO CANOAS EM
NOSSA SENHORA DO Ó, IPOJUCA/PE. CONTRATADA:
CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA – CNPJ: 05.008.316/000143. VALOR: R$ 202.120,22. DATA: 27.07.17.
3° Termo Aditivo ao CT.PS.10.3.046 – O REAJUSTE E A
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CT.PS.10.3.046,
REFERENTE
À
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
ARRECADAÇÃO DE CONTAS/NOTAS FISCAIS /FATURAS DE
ÁGUA E ESGOTO EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO
PELA CONTRATADA PARA A COMPESA. CONTRATADA:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE CNPJ n° 10.835.932/0001-08. VALOR: O VALOR DA TARIFA
INDICADO NA CLÁUSULA QUINTA DO CT.PS.10.3.046
PASSA A SER VARIÁVEL, SENDO DEFINIDO DE ACORDO
COM A QUANTIDADE DE TÍTULOS ARRECADADOS PELA
CONTRATADA NO MÊS DE REFERÊNCIA. DATA: 28.07.17.
Lucivaldo Lourenço Da Silva Filho – Gestor do Contrato.
21° Termo Aditivo ao CT.OS.10.5.204 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO E ADEQUAÇÃO DE PLANILHA COM ACRÉSCIMO
DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 7,39% E SUPRESSÃO
DE 7,39% DO CT.OS.10.5.204, REFERENTE À EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE LIMOEIRO/PE.
CONTRATADA: SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA - CNPJ n° 41.042.367/0001-55. PRAZO:
180 DIAS, 28/08/2017 A 23/02/2018. VALOR: FICA O CONTRATO
EM APREÇO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 7,39%, QUE
CORRESPONDE À IMPORTÂNCIA DE R$561.414,83.FICA
O CONTRATO EM APREÇO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL
DE 7,39%, QUE CORRESPONDE À IMPORTÂNCIA DE
R$561.414,83. DATA: 31.07.17. Orlando Carlos Da Silva Filho –
Gestor do Contrato.

Ano XCIV • NÀ 177 - 13
INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 07.181.152/0001-87 - A CESSÃO
DE USO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA
DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP - ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING) E SERVIÇOS DE SUPORTE E MELHORIA
CONTÍNUA, CONTEMPLANDO OS MACROPROCESSOS
FINANCEIROS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FISCAL,
SUPRIMENTOS, PROJETOS, MANUTENÇÃO, RECURSOS
HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, VIAGENS, SEGURANÇA,
MEDICINA DO TRABALHO, CONTRATOS, GERENCIADOR DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS. PRAZO: 12
MESES. VALOR: R$ 1.647.027,08. DATA: 05.07.17. Saulo de
Tarso Gonçalves Bezerra – Gestor do Contrato.
CT.FM.17.3.243 - CI Nº 193/2017– GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO - GCM, DE 26/06/2017. GED Nº. 1183646 CONTRATADA: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - CNPJ:
09.586.596/0001-28 - PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO: 12 MESES. VALOR:
O CLIENTE PAGARÁ, À COMPESA, A TARIFA MÍNIMA DE R$
57,13, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E
R$ 8,66 POR M³ EXCEDENTE. DATA: 05.07.17. Edilene Maria
Soares – Gestora do Contrato.
CT.OS.17.6.244 - CI Nº. 141/2017 CEL2. LPN Nº. 002/2017
CEL2. GED Nº. 1169459 - CONTRATADA: CONSÓRCIO JOLE/
SERMAP - CNPJ: 28.067.294/0001-98 – A EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SES
DE CARUARU, PARA FINS DE DIAGNÓSTICO OPERACIONAL,
INCLUSIVE CADASTRAMENTO DA REDE EXISTENTE E
FILMAGEM INTERNA DE TRECHOS CRÍTICOS, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO IPOJUCA. PRAZO: 180 DIAS. VALOR:
R$ 3.013.086,13. RECURSO: BID. DATA: 06.07.17. Sérgio Murilo
Guimarães – Gestor do Contrato.

8° Termo Aditivo ao CT.OS.13.4.255 – PRORROGAÇÃO
DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM VALORES
REAJUSTADOS,
NO
PERCENTUAL
DE
1,33%
DO
CT.OS.13.4.255, REFERENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS
DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO
DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E
MARACAÍPE. CONTRATADA: SANEA EMPREENDIMENTOS,
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ n° 41.042.367/000155. PRAZO: 60 DIAS, 05/08/2017 A 03/10/2017. VALOR: FICA
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 286.507,31. RECURSO:
COMPESA – 10,0%; Caixa FGTS – 90%. DATA: 31.07.17. Edrisio
Mendes Dos Santos Filho – Gestor do Contrato.

CT.CD.17.3.246 - CI Nº 196/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 26/06/2017. GED Nº
1183728 - CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CASINHAS CNPJ: 01.618.704/0001-95 - O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR DE R$ 71.981,86, REFERENTES AO CONSUMO NO
PERÍODO DE ABRIL/2012 A MAIO/2017. DATA: 06.07.17.
Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.

11º Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.133 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.14.6.133, REFERENTE À EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM
DE PEDRO MOURA JR. – BELO JARDIM/PE. CONTRATADA:
TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ
n° 17.499.926/0001-76. PRAZO: 120 DIAS, 06/08/2017 A
03/12/2017. DATA: 31.07.17. Augusto César Dantas Da Silva –
Gestor do Contrato.

CT.CD.17.3.247 - CI Nº 199/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 26/06/2017. GED Nº
1183735 - CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GRANITO CNPJ: 11.040.888/0001-02 – O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR DE R$ 26.888,93, REFERENTES AO CONSUMO NO
PERÍODO DE AGOSTO/2015 A MARÇO/2017. DATA: 06.07.17.
Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.

6° Termo Aditivo ao CT.PS.13.6.209 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.13.6.209, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO NAS
CRE’S – ÁGUAS BELAS, BOM CONSELHO E GARANHUNS.
CONTRATADA: LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- EPP - CNPJ n° 10.627.870/0001-49. PRAZO: 12 MESES,
01/08/2017 A 31/07/2018. VALOR: FICA O CONTRATO, ORA
ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA R$ 733.514,40.
DATA: 31.07.17. Ana Karina Tenório Porto – Gestora do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.OS.15.4.255 - A ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NO
PERCENTUAL DE 6,87%, DO CT.OS.15.4.255, REFERENTE
AOS SERVIÇOS/OBRAS DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DA OBRA DO SAA E SES PAIVA, CABO DE SANTO
AGOSTINHO. CONTRATADA: TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS
ESPECIALIZADOS LTDA EPP - CNPJ n° 11.491.331/0001/98.
VALOR: FICA ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$
228.427,43. DATA: 31.07.17. Carlos Alberto B. Santos – Gestor
do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO
CT.OS.13.5.260 - RERRATIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO CT.OS.13.5.260, EM DECORRÊNCIA DO
ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE
INSTRUMENTO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO CT.OS.13.5.260 PASSA A VIGER
COM A SEGUINTE REDAÇÃO: EM DECORRÊNCIA DO
ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, FICA O CONTRATO
EM APREÇO PRORROGADO POR 182 DIAS, COM INÍCIO
EM 04/06/2014 E TÉRMINO EM 02/12/2014, REFERENTE
À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
DO SAA DE SANTA MARIA DA BOA VISTA A PARTIR DO
SISTEMA ADUTOR DE REDENÇÃO/PE. CONTRATADA: SIENA
ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 11.514.148/0001-60. DATA:
31.07.17. Mário Solon Pereira Júnior – Gestor do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO CONTRATOS – JULHO 2017

5º Termo Aditivo ao CT.PS.12.3.342 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO, DO CT.PS.12.3.342, QUE TEM POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO FÍSICA E
ECONÔMICA DO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL OPERACIONAL
E ADMINISTRATIVO. CONTRATADA: CONSÓRCIO AFIXIBI CNPJ n° 17.149.638/0001-91. PRAZO: 153 DIAS, 01/08/2017 A
31/12/2017. DATA: 27.07.17. Cleiton Hasemberg Dos Santos –
Gestor do Contrato.

CT.CD.17.3.241 - CI Nº 165/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 26/05/2017. GED Nº 1180881
- CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 10.766.129/0001-69 – O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E O
VALOR REMANESCENTE DO CT.CD.16.3.164 PERFAZENDO
O MONTANTE TOTAL DE R$ 78.953,60, REFERENTES,
RESPECTIVAMENTE, AO CONSUMO NO PERÍODO DE
SETEMBRO/2016 A MARÇO/2017 E FEVEREIRO/2011 A
MARÇO/2016. DATA: 05.07.17. Edilene Maria Soares – Gestora
do Contrato.

4º Termo Aditivo ao CT.OS.15.4.040 - A CONCESSÃO DOS
REAJUSTES RETROATIVO E DE SALDO DO CONTRATO
CT.OS.15.4.040, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

CT.PS.17.3.242 - CI Nº 011/2017 – GERÊNCIA DE SISTEMAS
CORPORATIVOS – GSC, DE 31/03/2017. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO - PROCESSO COMPESA Nº 006908/2017- GED
Nº 1177250 - CONTRATADA: LATINIFS TECNOLOGIA DA

CT.CD.17.3.248 - CI Nº 201/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 27/06/2017. GED Nº
1183825. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA –
CNPJ: 11.361.227/0001-89 – O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR DE R$ 37.400,76 REFERENTES AO CONSUMO NO
PERÍODO DE JANEIRO/2016 A MARÇO/2017. DATA: 06.07.17.
Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
CT.CD.17.3.249 - CI Nº 197/2017 – GCM - GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 26/06/2017. GED Nº
1183739. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE OURICURI –
CNPJ: 11.040.904/0001-67 - O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR DE R$ 95.693,01, REFERENTES AO CONSUMO NO
PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A NOVEMBRO/2016. DATA:
06.07.17. Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
CT.CD.17.6.250 - CI Nº 107/2017 – DIRETORIA REGIONAL
DO INTERIOR - DRI, DE 05/06/2017. GED Nº 1164589.
CONTRATADA: EMV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
– CNPJ: 06.095.622/0001-27 - A COMPESA RECONHECE,
CONFESSA E ASSUME COMO DE SUA RESPONSABILIDADE A
DÍVIDA NO VALOR DE R$ 5.587,43, REFERENTE AO REAJUSTE
RETROATIVO DO PERÍODO DE MAIO/2010 A MAIO/2011 DO
CT.OS.10.5.237. DATA: 10.07.17. Mozart Alencar de Oliveira –
Gestor do Contrato.
CT.PS.17.3.251 - CI Nº 355/2017 – GERÊNCIA DE AMBIENTE
OPERACIONAL
REDES
E
TELECOMUNICAÇÕES
–
GAO, DE 20/06/2017. GED Nº 1183531. CONTRATADA:
TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
– CNPJ: 64.799.539/0001-35 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA:
IMPRESSÃO
CORPORATIVA,
CÓPIA,
FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS,
FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO
E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPESA. PRAZO: 12
MESES. VALOR: R$ 1.259.999,69. DATA: 10.07.17. Jamil Matos
Souza – Gestor do Contrato.
CT.OS.17.4.252 - CI Nº 208/2017 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 26/06/2017. ETP Nº 002/2017 - CSL
PROCESSO COMPESA N° 006698/2017. GED Nº 1168352.
CONTRATADA: VIZIR ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ:
05.473.496/0001-34 - A EXECUÇÃO, PELO REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE
DISTRIBUIDORA PARA A COMUNIDADE TERRA NOSTRA,
IBURA – RECIFE/PE. PRAZO: 90 DIAS. VALOR: R$ 392.316,43.
RECURSO: DEBÊNTURES III INVESTIMENTO. DATA: 10.07.17.
CT.PS.17.7.253 - PROCESSO CEL 2 /COMPESA/ BID Nº
6709/2017 SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO
CONSULTOR (SQC) nº 01/2017CEL2/BID. CI Nº. 227/2017