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Poder Executivo ● 23/08/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

10 - Ano XCVI • NÀ 160
TRATADA E DE 1.275 M³ DE COLETA DE ESGOTOS, COM
CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA COMERCIAL,
A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA, AO PREÇO DE R$
6,62, COM DESCONTO DE 45% EM RELAÇÃO AO VALOR DE
R$ 12,04/M³, CORRESPONDENTE À TARIFA VIGENTE PARA A
CATEGORIA DO IMÓVEL. PRAZO: 24 MESES. DATA: 01.07.19.
Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.FM.19.3.208 – CI Nº 111/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO, DATADA DE 05/06/2019. GED nº 1248453 –
CONTRATADA: SUPERINTENDÊNCIA DA DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA EM PERNAMBUCO – SRA/PE
– CNPJ: 00.394.460/0018-90 – PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO; VALOR: O CLIENTE PAGARÁ, À
COMPESA, A TARIFA MÍNIMA DE R$ 58,72, CORRESPONDENTE
AO CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E R$ 8,91 POR M³ EXCEDENTE.
DATA: 03.07.19. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CV.19.6.209 – CI nº 189/2018 – GNR MOXOTÓ, DE 23/11/2018.
GED Nº 1231242 – CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DOS MORADORES DO DISTRITO DE ALGODÕES – CNPJ:
00.791.663/0001-71 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
PRAZO: 3 MESES. VALOR: CONVÊNIO CORRESPONDEM AO
VALOR TOTAL DE R$ 149.869,85. O VALOR DO CUSTO DOS
SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DA SEGUNDA CONVENENTE
CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$ 33.345,86. E O VALOR
DO CUSTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE COMPETÊNCIA
DA COMPESA CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$
116.523,99. DATA: 04.07.19. Denis Fernando Da Silva Mendes –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.210 – CI Nº 232/2019, DE 01/07/2019. LICITAÇÃO
COMPESA Nº 068/2019 – CSL, LOTE 03. PROCESSO COMPESA
7979/2019 – CONTRATADA: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO
SUL LTDA – CNPJ: 46.138.319/0001-89 – AQUISIÇÃO DE
CONJUNTO MOTOBOMBA E BOMBA CENTRÍFUGA DAS
MARCAS KSB, SCHNEIDER E THEBE. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: R$ 155.926,00. DATA: 05.07.2019. Hildemario Pereira
Viana Júnior – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.3.211 – CI Nº 163/2019 E CI Nº 183/2019 – PCA –
PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE 03/05/2019
E DE 03/06/2019, RESPECTIVAMENTE. AI GEC Nº 1059/2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167/2019. GED 1242363 –
CONTRATADA: DIEGO CLÁUDIO DA FONSECA LIMA (D.R.
ENGENHARIA) – CNPJ: 31.724.171/0001-97 – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PORTAS
AUTOMÁTICAS DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPESA. PRAZO:
30 DIAS. VALOR: R$ 27.559,10. DATA: 08.07.19. Ermes Ferreira
Costa Neto – Gestor do Contrato.
CV.19.8.212 – CI Nº 099/2019 GRC – GERÊNCIA DE
REGULAÇÃO E CONCESSÃO. GED: 1249711. CONTRATADA:
MUNICÍPIO DE BREJINHO – CNPJ: 11.358.173/0001-00 –
FICA AUTORIZADA A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BREJINHO. PRAZO: 50 MESES.
DATA: 09.07.19.
CT.FM.19.2.213 – CI Nº 191/2019 – GERÊNCIA DE COMPRAS
– GCP, DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 009/2019. GED Nº 1243661 – CONTRATADA: ECOSAN
TRATAMENTO EM SANEAMENTO EIRELI – EPP – CNPJ:
03.797.748/0001-55 – AQUISIÇÃO DE CONECTOR ELÉTRICO
PARA ETE PAIVA. PRAZO: 60 DIAS. VALOR: FORNECEDORA
SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS, OBJETO DESTE
CONTRATO, PELO VALOR DE R$ 5.600,00, DE ACORDO COM
OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DE SUA PROPOSTA.
DATA: 10.07.19. Hildemario Pereira Viana Júnior – Gestor do
Contrato.
CT.FM.19.3.214 – CI N° 247/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS – CEL2, DE 09/07/2019.
PROCESSO COMPESA N° 007994/2019. PREGÃO COMPESA
PC N° 008/2019. GED: 1238409 – CONTRATADA: XYLEM BRASIL
SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA – CNPJ: 60.039.401/000187 – AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA
AS OBRAS DO PSA IPOJUCA, NA ETE RENDEIRAS – SES
CARUARU (LOTE 01). PRAZO: 180 DIAS. VALOR: R$ 50.400,00.
RECURSO: BID. DATA: 10.07.19. Hildemario Pereira Viana Júnior
– Gestor do Contrato.
CV.19.6.215 – CI Nº 10/2019 – CTE – GNR UNA, DE 01/07/2019.
GED Nº 1249920 – CONTRATADA: SEGUNDA CONVENENTE
– PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA – CNPJ:
10.091.494/0001-10 – IMPLANTAÇÃO DE SUBADUTORA E
REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CIDADE DE AGRESTINA PARA
ATENDER O SÍTIO BARRA DO RIACHÃO E SÍTIO VARIANTE.
PRAZO: 180 MESES. VALOR: DO CUSTO DOS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS PELA SEGUNDA
CONVENENTE CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$
43.215,23; E O VALOR DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
PELA COMPESA CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$
283.808,89. DATA: 15.07.19. Hildemario Pereira Viana Júnior –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.216 – CI Nº 123/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 28/06/2018. GED Nº 1250218 –
CONTRATADA: CONDOMÍNIO DO SHOPPING PATTEO OLINDA
– CNPJ: 29.843.150/0001-49 – A COMPESA FORNECERÁ
UMA DEMANDA TOTAL DE 6.000 M³, CONTRATADA PELO
CLIENTE, COM CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA
COMERCIAL, PARA OS 24 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL,
AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 06,02 O M³, COM UM DESCONTO
DE 50% NA TARIFA. PRAZO: 24 MESES. DATA: 17.07.19.
Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.PS.19.8.217 – CI Nº 251/2019 – COMISSÃO SETORIAL
DE LICITAÇÃO – CSL, DE 11/07/2019. LC Nº 057/2019 – CSL.
PROCESSO COMPESA N° 007876/2018. GED Nº 1229723 –
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATES – CNPJ:
03.997.641/0001-50 – PRESTAÇÃO DE PTTS AMPLIAÇÃO
DO SAA GARANHUNS. PRAZO: 30 MESES. VALOR: R$
490.000,00. RECURSO: CAIXA – FGTS – 100%. DATA:
17.07.19. Antônio Augusto Bezerra De Menezes Neto – Gestor
do Contrato.

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CT.FM.19.2.218 – CI Nº. 248/2019 CEL1, DE 10/07/2019.
LICITAÇÃO COMPESA Nº 083/2019, PROCESSO Nº 8029/2019.
LOTE 1. GED 1244158 – CONTRATADA: GRATT INDÚSTRIA
DE MÁQUINAS LTDA – CNPJ: 03.620.220/001-06 – AQUISIÇÃO
DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA IPOJUCA,
(ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO 177944). PRAZO: 12 MESES.
VALOR: R$ 480.076,00. DATA: 18.07.19. Hildemario Pereira Viana
Júnior – Gestor do Contrato.
CT.CD.19.3.227 – CI Nº 135/2019 – GCM – GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 15/07/2019. GED Nº
1251587 – CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SALGADINHO –
CNPJ: 11.097.367/0001-91 – O MUNICÍPIO RECONHECE E
CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR TOTAL DE R$ 10.000,00, REFERENTES AO CONSUMO
NO PERÍODO DE MAIO/2014 A MAIO/2019. VALOR: OBRIGA-SE
O MUNICÍPIO A PROCEDER AO PAGAMENTO DO MONTANTE
DA DÍVIDA, ORA RECONHECIDA E CONFESSADA, A QUE SE
REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO,
NO VALOR TOTAL DE R$ 10.000,00, QUE SERÁ PAGO EM 5
PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 2.000,00. DATA:
25.07.19. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.CD.19.3.220 – CI Nº 121/2019 – GCM – GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 21/06/2019. GED Nº 1250213
– CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
– CNPJ: 10.091.569/0001-63 – O MUNICÍPIO RECONHECE
E CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO VERIFICADO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS,
O VALOR DE R$ 639.383,25, REFERENTES AO CONSUMO
NO PERÍODO DE MARÇO/2014 A MARÇO/2019. OBRIGA-SE
O MUNICÍPIO A PROCEDER AO PAGAMENTO DO MONTANTE
DA DÍVIDA, ORA RECONHECIDA E CONFESSADA, A QUE SE
REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO, NO
VALOR DE R$ 639.383,25, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE
MANEIRA: UMA ENTRADA, NO VALOR DE R$ 38.667,85, E
O SALDO DE R$ 600.715,40, EM 50 PARCELAS, IGUAIS E
SUCESSIVAS, DE R$ 12.014,31. DATA: 18.07.19. Iradiana Lima
– Gestora do Contrato.
CT.PS.19.3.221 – CI Nº 032/2019 – GERÊNCIA DE SISTEMAS
CORPORATIVOS – GSC, de 20/06/2019. GED Nº 1241552 –
CONTRATADA: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
– CNPJ: 08.689.089/0001-57 – ADESÃO à ARP Nº 4650000283
– CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (COMPANHIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 530-H12598, PARA
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM SERVIÇO DE SUPORTE POR
12 MESES DOS SOFTWARES QLIK SENSE PROFESSIONAL
USER PERPETUAL E QLIK SENSE ANALYZER USER
PERPETUAL. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 479.500,00.
RECURSO: BID (100%). DATA: 18.07.19. Saulo De Tarso
Gonçalves Bezerra – Gestor do Contrato.
CV.19.6.222 – CI Nº 75/2019 – GNR MOXOTÓ, DE 20/05/2019.
GED Nº 1246993 – CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BUÍQUE –
CNPJ: 10.105.963/0001-03 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE
PEDRINHAS, MATA VERDE, RETIRO, CABO DO CAMPO, SÃO
LOURENÇO, CALUMBÍ, ZACARIAS, FAÇOLA, BARROCÃO,
GRAVATAZINHO, ZÉ GOMES E PILÃOZINHO, NA ZONA RURAL
DE BUÍQUE/PE. PRAZO: 02 MESES. VALOR: DO CUSTO
DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA
CONVENENTE CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$
76.800,39; E O VALOR DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
PELA COMPESA CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$
25.770,60. DATA: 29.07.19. Denis Fernando Da Silva Mendes –
Gestor do Contrato.
CT.PS.19.2.223 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 019/2019 –
CEL2/COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7686/2018
– CONTRATADA: MÊNFIS ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
08.748.873/0001-99 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOB DEMANDA NO
ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS DE BEZERROS, CARUARU E
GRAVATÁ/PE (LOTE 01). PRAZO: 18 MESES. VALOR: R$
288.880,00. DATA: 19.07.19.
CT.PS.19.2.224 – CI Nº 333/2019 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS
GERAIS – GSG, DE 02/07/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 259/2019. GED Nº 1247724 – CONTRATADA: IMPÉRIO DE
CHAVES E ACESSÓRIOS LTDA ME – CNPJ: 04.065.526/000100 – CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS DE
CHAVEIRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
PERNAMBUCADA DE SANEAMENTO – COMPESA, EM TODA
A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: R$ 50.000,00. DATA: 22.07.19. João Henrique Da C R
Cavalcanti – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.225 – CI Nº 245/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL 1, DE 09/07/2019. LICITAÇÃO COMPESA
Nº 065/2019. PROCESSO Nº 07982/2019. GED Nº 1236222 –
CONTRATADA: IMBIL SERVICE EIRELI – CNPJ: 03.573.829/000171 – AQUISIÇÃO DE SISTEMA BOOSTER CABINADO E
CONJUNTO MOTOBOMBA RE-AUTOESCORVANTE, LOTE 02.
PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 102.000,00. DATA: 23.07.19.
Hildemario Pereira Viana Júnior – Gestor do Contrato.

PREÇO UNITÁRIO CORRESPONDENTE À TARIFA DE R$ 1,57
POR METRO CÚBICO, CONSIDERANDO O DESCONTO DE
15% SOBRE O VALOR DA ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE.
PRAZO: 24 MESES. DATA: 26.07.19. Iradiana Lima – Gestora do
Contrato.
CT.OS.19.2.229 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 145/2019 CPL
– PROCESSO COMPESA N° 7796/2018. GED Nº 1224727 –
CONTRATADA: FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA – CNPJ: 35.541.010/0001-19 – EXECUÇÃO SEMIINTEGRADO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
3 MÓDULOS COMPLEMENTARES DA ETE MINERVA – BAIRRO
DE DOIS UNIDOS – RECIFE / PE. PRAZO: 12 MESES. VALOR:
R$ 14.399.000,00. RECURSO: CAIXA – OGU – 100%. DATA:
30.07.19. Rafael Antônio Ramos Da Silva – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.8.230 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 031/2019 CSL/
COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7875/2018. GED.
1229726 – CONTRATADA: CETAP – CENTRO TÉCNICO
DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO –
CNPJ: 00.148.580/0001-69 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PTTS
AMPLIAÇÃO DO SAA JABOATÃO CENTRO O QUAL SERÁ
DE RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA, DA
CONTRATADA. PRAZO: 36 MESES. VALOR: R$ 771.000,00.
DATA: 30.07.19. Antônio Augusto Bezerra De Menezes Neto –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.231 – CI Nº 359/2019 – GCP – GERÊNCIA DE
COMPRAS, DE 04/07/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
268/2019. GED Nº 1249487 – CONTRATADA: SIDRASUL
SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA – CNPJ: 82.992.686/000109 – AQUISIÇÃO DE HASTE PARA EQUIPAMENTO DE
PERFURAÇÃO. PRAZO: 90 DIAS. VALOR: R$ 39.800,00. DATA:
30.07.19. Hildemario Pereira Viana Júnior – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.232 – CI Nº 342/2019 – GCP – GERÊNCIA DE
COMPRAS, DE 19/06/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
244/2019. GED Nº 1248100 – CONTRATADA: SAMPLA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 44.339.679/000113 – AQUISIÇÃO DE TERMINAL CÔNICO DESMONTÁVEL
COMPLETO TIPO REVERSO PARA MANGUEIRA FLEXÍVEL.
PRAZO: 10 DIAS. VALOR: R$ 17.896,41. DATA: 30.07.19.
Hildemario Pereira Viana Júnior – Gestor do Contrato.
ADITIVOS
1º Termo Aditivo ao CT.FM.18.3.214 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.FM.18.3.214, QUE TEM COMO OBJETO A
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
CONTRATADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO – SAD – CNPJ n° 10.572.022/000180. PRAZO: 12 MESES, 13/07/2019 A 13/07/2020. VALOR: O
CLIENTE PAGARÁ À COMPESA A TARIFA MÍNIMA DE R$ 58,72,
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10M³ POR MÊS, E
R$ 8,91 POR M³ EXCEDENTE. DATA: 01.07.2019. Iradiana Lima
– Gestora Do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.18.8.009 – PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO AJUSTE POR
12 MESES, SEM REFLEXO FINANCEIRO. CONTRATADA:
CONSÓRCIO
ENGECORPS/TYPSA/TPF
–
CNPJ
n°
29.310.058/0001-13. PRAZO: TERMO FINAL DO PRAZO DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSA A SER 11/04/2020. O
TERMO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
PASSA A SER 09/07/2020. DATA: 03.07.2019. Geraldo Sant Anna
De Andrade Júnior – Gestor Do Contrato.
9º Termo Aditivo ao CT.OS.15.6.083 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.OS.15.6.083, REFERENTE ÀS OBRAS E
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA BEZERROS – PE –
LOTE I. CONTRATADA: TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS
E COMÉRCIO LTDA – CNPJ n° 04.491.523/0001-39. PRAZO:
06 MESES, 17/08/2019 A 16/02/2020. DATA: 04.07.2019. Stive
Falcão – Gestor Do Contrato.
6º Termo Aditivo ao CT.OS.17.6.410 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.OS.17.6.410, REFERENTE À
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA ETA
GARANHUNS PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PEDRO
(MUNICÍPIO DE GARANHUNS), NEVES (MUNICÍPIO DE
JUCATI) E JUCATI. CONTRATADA: TEC HIDRO SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA – CNPJ n° 04.491.523/0001-39. PRAZO: 90
DIAS. DATA: 04.07.2019. Waldeck Stevens V. Egito – Gestor Do
Contrato.
5° Termo Aditivo ao CT.PS.15.6.427 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO E A CONCESSÃO DOS REAJUSTES RETROATIVO
E DE SALDO DO CONTRATO CT.PS.15.6.427, REFERENTE
MANUTENÇÃO DE ADUTORAS, REDES E RAMAIS DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GNR ARARIPE.
CONTRATADA: FALCÃO ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ
n° 15.023.999/0001-61. PRAZO: 12 MESES, 05/07/2019 A
04/07/2020. VALOR: R$ 14.193,37, QUE CORRESPONDE
AO VALOR DE R$ 10.781,30, REFERENTE AO REAJUSTE
RETROATIVO; E R$ 3.412,07, REFERENTE AO REAJUSTE DO
SALDO CONTRATUAL. FICA O CONTRATO, ORA ADITADO,
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 753.435,88. DATA:
04.07.2019. Antônio de Holanda Neto – Gestor Do Contrato.

CT.PS.19.8.226 – CI Nº 257/2019 – COMISSÃO SETORIAL
DE LICITAÇÃO – CSL, DE 23/07/2019. LC Nº 032/2019 – CSL.
PROCESSO COMPESA N° 007873/2018. GED Nº 1229721
– CONTRATADA: GRADUX BRASIL EIRELI – EPP – CNPJ:
23.191.866/0001-22 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PTTS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE IPOJUCA. PRAZO:
31 MESES. VALOR: R$ 745.000,00. RECURSO: CAIXA – FGTS
– 100%. DATA: 24.07.19. Antônio Augusto Bezerra De Menezes
Neto – Gestor do Contrato.

20º Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.278 – ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CT.PS.16.4.278,
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, NOS RAMAIS PREDIAIS
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE – RMR E MUNICÍPIO DE
GOIANA (LOTE 1). CONTRATADA: CONSÓRCIO TEC HIDRO/
CTS/ECAM – CNPJ n° 26.607.272/0001-48. DATA: 08.07.2019.
Roberto Melo Cunha Filho – Gestor Do Contrato.

CT.FM.19.3.228 – CI Nº 137/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVO
DE MERCADO - GCM, DE 19/07/2019. GED Nº 125172524 –
CONTRATADA: ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ:
01.551.272/0008-19 – COMPESA DE ÁGUA BRUTA, COM UM
CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO CLIENTE DE 5.001 M³/
MÊS A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA PARA O IMÓVEL
DE MATRÍCULA 2520770, PERTENCENTE AO CLIENTE, COM
CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA INDUSTRIAL, AO

1º Termo Aditivo ao CT.FM.19.2.127 – A RETIFICAÇÃO DA
CLÁUSULA TERCEIRA DO CT.FM.19.2.127, QUANTO AO
PREÇO UNITÁRIO DO ITEM 2, DOS LOTES 03 E 04 DA
LICITAÇÃO COMPESA N° 064/2019, PROCESSO N° 7993/2019,
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS (LOTES 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07 E 08). CONTRATADA: CESAR RODAS COMERCIAL
LTDA. EPP – CNPJ n° 04.896.962/0001-21. VALOR: EM
DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA

Recife, 23 de agosto de 2019
E SEGUNDA, PASSA O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER
DE R$ 1.012.022,30. DATA: 08.07.2019. Hildemario Pereira Viana
Júnior – Gestora do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.PS.17.3.232 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO CONTRATUAL, O ACRÉSCIMO DE VALOR NO
PERCENTUAL DE 10,40% E A SUPRESSÃO NO PERCENTUAL
DE 1,23% AO CONTRATO CT.PS.17.3.232, REFERENTE A
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO E PAPEL. CONTRATADA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A –
CNPJ n° 69.034.668/0001-56. PRAZO: 12 MESES, 10/07/2019
A 10/07/2020. VALOR: EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO
DE VALOR, REFERENTE AO LOTE 01, FICA O CONTRATO EM
APREÇO ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.495.399,06.
EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DE VALOR, REFERENTE
AO LOTE 02, FICA O CONTRATO EM APREÇO SUPRIMIDO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 454.679,53. FICA O CONTRATO
MENCIONADO ACRESCIDO DO VALOR ESTIMADO DE R$
37.093.411,09, SENDO ESSE VALOR RELATIVO AO LOTE 01,
SENDO SUPRIMIDO TODO O VALOR REFERENTE AO LOTE
02, ESTANDO JÁ INCLUÍDOS NO REFERIDO PREÇO, TODOS
OS CUSTOS, TAXAS, FRETES, ENCARGOS TRABALHISTAS
E PREVIDENCIÁRIOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS
E DESPESAS A REALIZAR, BEM COMO DEVERES E
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DE QUAISQUER NATUREZAS.
DATA: 08.07.2019. Ricardo M. Da Rocha B. Filho – Gestor do
Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.OS.17.6.197 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.OS.17.6.197, REFERENTE À
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETEF DA ETA SALGADO,
EM CARUARU/PE. CONTRATADA: CPM CONSTRUTORA LTDA.
– EPP – CNPJ n° 05.545.366/0001-60. PRAZO: EXECUÇÃO
PRORROGADA POR 150 DIAS, 15/08/2019 A 11/01/2020. DATA:
08.07.2019. Waldeck Stevens V. Egito – Gestor do Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.OS.16.4.043 – ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE 8,88% E SUPRESSÃO DE
4,44% DO CT.OS.16.4.043, CORRESPONDENTE ÀS OBRAS E
SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DO IBURA - SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO
SUBSISTEMA 3. CONTRATADA: OTL – OBRAS TÉCNICAS
LIMITADA – CNPJ n° 00.545.355/0001-66. VALOR: ACRESCIDO
NO PERCENTUAL DE 8,88%, TOTALIZANDO O MONTANTE
DE R$ 1.456.860,51. FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO
PERCENTUAL DE 4,44%, TOTALIZANDO O MONTANTE DE
R$ 728.175,48. EM DECORRÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES
ESTABELECIDAS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA,
O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER R$
17.128.150,48. DATA: 09.07.2019. Roselene Carneiro Tavares –
Gestora do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.18.3.212 – PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CT.PS. 18.3.212,
REFERENTE À MANUTENÇÃO BLADE, SWITCH CORE
E SERV RACK (LOTE 01). CONTRATADA: SUPRISERVI
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ
n° 12.707.105/0001-64. PRAZO: 12 MESES, 31/07/2019 A
30/07/2020.VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA TOTAL DE
R$ 859.999,92. DATA: 09.07.2019. Waldeildo De Souza Leão
Júnior – Gestor Do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao CT.LC.19.6.022 –
RETIFICAÇÃO
DO
PREÂMBULO
DO
CT.LC.19.6.022,
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE
DO LOCADOR, SITUADO À RUA SEIS DE MARÇO, Nº 116,
CENTRO, SERTÂNIA/PE, CEP: 56600-000. EM DECORRÊNCIA
DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE
INSTRUMENTO, O CPF DO LOCADOR PASSA A CONSTAR
COMO 070.001.035-15. CONTRATADA: Sr. JOSÉ FERREIRA
DE BRITO – CPF n° 070.001.035-15. DATA: 09.07.2019. Denis
Fernando Da Silva Mendes – Gestor Do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.OS.13.6.350 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.OS.13.6.350, REFERENTE ÀS OBRAS E
SERVIÇOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO
AGRESTE – LOTE 05. CONTRATADA: CONSÓRCIO ADUTOR
AGRESTE – L5 – CNPJ n° 19.163.342/0001-50. PRAZO: 12
MESES, 11/07/2019 A 10/07/2020. DATA: 10.07.2019. Alexandre
De Andrade Marques – Gestor Do Contrato.
10º Termo Aditivo ao CT.PS.16.2.014 – CONCESSÃO DOS
REAJUSTES RETROATIVO E DE SALDO DO CONTRATO
CT.PS. 16.2.014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CONTRATADA: TOP
SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI – CNPJ n° 09.281.162/000110. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 149.115,01.
DATA: 15.07.2019. Amanda Tenório – Gestora Do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.OS.18.6.090 – SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DO CONTRATO CT.OS.18.6.090, REFERENTE À
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA A PARTIR DA ETA GARANHUNS
PARA CAETÉS E CAPOEIRA. CONTRATADA: HECA COMÉRCIO
E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ n° 13.173.885/0001-72.
PRAZO: SUSPENSO POR 180 DIAS, 20/06/2019 A 17/12/2019.
DATA: 17.07.2019. Waldeck Stevens – Gestor Do Contrato.
12° Termo Aditivo ao CT.OS.17.8.009 – PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DO CT.OS.17.8.009, O QUAL SE REFERE À
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA
ADUTORA DO SAA – CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, MUNICÍPIO
DE SALGUEIRO. CONTRATADA: SCAVE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ n° 01.514.128/0001-36.
PRAZO: 60 DIAS, 29/06/2019 A 27/08/2019. DATA: 17.07.2019.
Carlos Marcelo Sá – Gestor do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.OS.18.5.081 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CT.OS.18.5.081,
CORRESPONDENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE.
CONTRATADA: EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E
SANEAMENTO LTDA – CNPJ n° 10.514.594/0001-02. PRAZO: 10
MESES, 12/10/2019 A 11/08/2020. DATA: 17.07.2019. Alexandre
de Andrade Marques – Gestor Do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao CV.18.6.367 – RETIFICAÇÃO
DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CV.18.6.367, REFERENTE À
COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO/