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Poder Executivo ● 10/05/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 10 de maio de 2017
10º Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.133 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.14.6.133, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO
MOURA JR. – BELO JARDIM/PE. CONTRATADA: TERRAPLAN
ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ n° 17.499.926/000176. PRAZO: 177 dias, 11/04/2017 a 05/08/2017. DATA: 23.03.17.
Augusto Cesar Dantas da Silva – Gestor do Contrato.
9° Termo Aditivo ao CT.PS.12.5.017 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO, COM PREÇO REAJUSTADO, E ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 2,31% (DOIS VÍRGULA
TRINTA E UM POR CENTO) DO CT.PS.12.5.017, REFERENTE À
OPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS: RESERVATÓRIOS
EE’S, PERTENCENTES AO SAA E SES NA ÁREA DE ATUAÇÃO
DA ANTIGA SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DO SERTÃO
E PERTENCENTES A ATUAL DIRETORIA REGIONAL DO
INTERIOR. CONTRATADA: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA - CNPJ n° 04.856.454/0001-10. PRAZO: 06 meses,
18/03/2017 a 17/09/2017. VALOR: O CONTRATO ACRESCIDO
NO PERCENTUAL DE 2,31% QUE CORRESPONDE AO VALOR
DE R$ 94.073,40, FICA O CONTRATO EM APREÇO ACRESCIDO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.175.300,40. DATA: 23.03.17.
1º Termo aditivo ao CT.OS.16.4.160 - ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA DO CT.OS.16.4.160, COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 1,96% E SUPRESSÃO
DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL 2,20% , CUJO OBJETO É
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO
DO SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE) DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE
DA COMPESA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. CONTRATADA: LOGIX’S ELETRICIDADE E
AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ n° 11.093.462/0001-17. VALOR:
FICA O CONTRATO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 1,96%,
QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 20.733,00. FICA O
CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 2,20%, QUE
CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 23.180,00. DATA: 24.03.17.
Anderson Santos Quadros – Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.LC.15.6.140 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,
CT.LC. 15.6.140, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,
DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO À AVENIDA
PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 47, CENTRO,
NA CIDADE DE TERRA NOVA - PE. CONTRATADA: ROGÉRIO
GONÇALVES TORRES - CPF n° 945.051.604-91. PRAZO: 24
meses, 01/12/2016 a 30/12/2018. VALOR: COMPESA PAGARÁ
MENSALMENTE A LOCADORA O VALOR MENSAL DE R$
455,42, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 10.930,08. DATA:
27.03.17. Januário Nunes de Carvalho – Gestor do Contrato.
7° Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.315 - PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DO CONTRATO CT.OS.14.6.315, REFERENTE
ÀS OBRAS E SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ALIANÇA.
CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - CNPJ n° 35.597.061/0001-62. PRAZO: 180 dias,
14/04/2017 a 10/10/2017. DATA: 27.03.17. Augusto Dantas –
Gestor do Contrato.
12° Termo Aditivo ao CT.PS.12.6.049 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.12.6.049, QUE TRATA DA MANUTENÇÃO
DAS UNIDADES DE SAA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SNA.
CONTRATADA: SERVITIUM EIRELI - CNPJ n° 00.558.943/000134. PRAZO: 30 dias, 01/04/2017 a 30/04/2017. DATA: 27.03.17.
7º Termo Aditivo ao CT.PS.15.6.038 - ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA DO CT.OS.15.6.038, COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 12,2193% E SUPRESSÃO
DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL 12,2193%, SEM ACRÉSCIMO
DE VALOR, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DA CIDADE DE VENTUROSA - PE. CONTRATADA:
SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA - CNPJ n° 41.042.367/0001-55. VALOR: FICA O
CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 12,2193%,
QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.575.143,17. FICA
O CONTRATO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 12,2193%,
QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.575.143,17. DATA:
28.03.17. Renê Cabral de Lima Junior – Gestor do Contrato.
7º Termo Aditivo ao CT.LC.12.5.123 – CONCESSÃO DE REAJUSTE
AO CONTRATO CT.LC.15.6.038, O QUAL SE REFERE A LOCAÇÃO
DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PESADO TOCO, CAPACIDADE DE
CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 8.000 KG, CARROCERIA ALONGADA
PARA 6.030 MM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL,
ANO/FABRICAÇÃO 2011, ANO/MODELO 2011, NA COR PRATA,
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
COTRAN EQUIPADO COM MUNCK QUE CONTENHA MOMENTO DE
CARGA ÚTIL DE 7.000 KGFM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR
A 6.000 KG, ALCANCE VERTICAL DE 12.000 MM, ALCANCE
HORIZONTAL DE 9.500 MM, COMANDO DE ACIONAMENTO
HIDRÁULICO BILATERAL, ÂNGULO DE GIRO DE 360°, COM
PATOLAMENTO NA DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO.
CONTRATADA: L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ n° 03.782.862/0001-01. VALOR: FICA O CONTRATO, ORA
ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 44.466,91. DATA:
28.03.17. Andréa Amorim Melo – Gestora do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.OS.15.4.323 – RETIFICAÇÃO DE ITENS
DE PLANILHA, ACARRETANDO A SUPRESSÃO DE VALOR,
NO PERCENTUAL DE 0,41% AO CONTRATO CT.OS. 15.4.323,
QUE TRATA DA EXECUÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA
POR PREÇOS UNITÁRIO DAS AS OBRAS E SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE. CONTRATADA:
CONSTRUTORA JOLE LTDA - CNPJ n° 06.857.403/0001-38.
VALOR: FICA O CONTRATO, ORA ADITADO, SUPRIMIDO DA
IMPORTÂNCIA DE R$ 75.326,58. DATA: 28.03.17. Carlos Alberto
B. Santos – Gestor do Contrato.
7º Termo Aditivo ao CT.OS.15.4.032 - CORREÇÃO DAS
CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA DO 6º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DO CT.OS.15.4.032, PASSAM AS
CLÁUSULA PRIMEIRA, TERCEIRA E QUARTA DO 6º TERMO
ADITIVO A VIGEREM COM AS SEGUINTES REDAÇÕES: A
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E A ADEQUAÇÃO DE PLANILHA
COM O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NO PERCENTUAL DE
6,96% E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, NO PERCENTUAL DE
23,91% DO CT.OS. 15.4.032. FICA O CONTRATO ACRESCIDO
DO PERCENTUAL DE 6,96% , QUE CORRESPONDE AO VALOR

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DE R$ 1.629.969,31. FICA O CONTRATO SUPRIMIDO DO
PERCENTUAL DE 23,91% , QUE CORRESPONDE AO VALOR
DE R$ 5.597.313,29. O NOVO VALOR DO CONTRATO PASSA
A SER DE R$ 19.120.300,54. REFERENTE À AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
DE PAULISTA – PE – 1ª ETAPA – SUBSISTEMA 0 (ZERO).
CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA - CNPJ n°
10.634.830/0001-24. DATA: 28.03.17. Otávio Gusmão – Gestor
do Contrato.
13º Termo Aditivo ao CT.OS.12.4.184 - ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS DO CT.OS.12.4.184, NO PERCENTUAL DE 2,57%
REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE
REDE NOS BAIRROS DE ILHA DO LEITE (D-23); IPSEP (D-38,
D-39 E D-50); IMBIRIBEIRA (D-41 E D-42); AFOGADOS (D-44A);
SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO (D-44B); BRASÍLIA TEIMOSA
E PINA (D-45) E BOA VIAGEM (D-48 E D-49). CONTRATADA:
PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA - CNPJ n° 01.958.324/0001-08. PRAZO: 120 dias,
06/04/2017 a 04/08/2017. VALOR: FICA O CONTRATO, ORA
ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.039.363,67.
RECURSO: COMPESA - 10.00%; CAIXA - FGTS – 90.00%.
DATA: 29.03.17. Alex Vinícius Lima – Gestor do Contrato.
10º Termo Aditivo ao CT.PS.12.5.222 - ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA COM A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, NO
PERCENTUAL DE 20,064% DO CT.PS.12.5.222, O QUAL SE
REFERE À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO,
PROJETO BÁSICO E ESTUDO COMPLEMENTARES, VISANDO
A ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁGUA DE CAMARAGIBE
E BAIRROS DA UR-07 E COSME DAMIÃO – RECIFE/PE.
CONTRATADA: ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS
LTDA - CNPJ n° 11.380.698/0001-34. VALOR: FICA, O
CONTRATO EM APREÇO, SUPRIMIDO DA IMPORTÂNCIA DE
R$ 257.839,89. DATA: 29.03.17. Percilla Deluse Bezerra da Silva
– Gestora do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.14.6.217 - SUBSTITUIÇÃO
DOS REPRESENTANTES LEGAIS E REAJUSTE ANUAL
DO CONTRATO CT.PS.14.6.217 - PSHPE Nº 016/2014.
GERENCIAMETO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA,
SOCIAL E AMBIETAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMETO SANITÁRIO DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE. CONTRATADA: CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A - CNPJ n° 33.146.648/000120. VALOR: O CONTRATO FICA ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA
DE R$ 621.662,16, SENDO R$ 564.360,18 REFERENTES AO
TOTAL DE REAJUSTE DAS REMUNERAÇÕES E R$ 57.301,98
DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS. RECURSO: BIRD. DATA:
29.03.17. Judas Tadeu Alves de Souza – Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.LC.16.6.069 - RENOVAÇÃO DE PRAZO
DO CT.LC.16.6.069, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE
PROPRIEDADE DA LOCADORA, LOCALIZADO À RUA VIGÁRIO
REGO, Nº 80 – A, CENTRO, VICÊNCIA- PE, DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA LOJA DE ATENDIMENTO AO
CLIENTE DA COMPESA. CONTRATADA: IRENISA BORBA DE
ALBUQUERQUE - CPF n° 300.397.384-34. PRAZO: 12 meses,
01/04/2017 a 31/03/2018. VALOR: A COMPESA PAGARÁ A
LOCADORA O VALOR TOTAL DE R$ 8.400,00. DATA: 29.03.17.
Denis Fernando da Siva Mendes – Gestor do Contrato.
DISTRATO AO CT.OS.16.5.059 - DELIBERAM AS PARTES
DISTRATANTES, DE FORMA CABAL E INEQUÍVOCA,
DISTRATAR AMIGAVELMENTE, A PARTIR DE 06/02/2017,
DESTE INSTRUMENTO, COMO DE FATO DISTRATADO
FICA, O CT. OS. 16.5.059, DE 14/03/2016, O QUAL TINHA
COMO OBJETO AS OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS TUBULARES
PROFUNDOS (P.6.5 – PL E P.6.6 – PL) DESTINADOS AO
REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PAU
AMARELO – MUNICÍPIO DE PAULISTA - PE. CONTRATADA:
TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP - CNPJ n° 78.183.027/000154. DATA: 30.03.17.
4º Termo Aditivo ao CT.PS.14.5.116 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTE
ACRÉSCIMO DE VALOR. CONTRATADA: MARISA SIMÕES
LAPENDA FIGUEIRÔA - CPF n° 134.590.234-49. PRAZO: 12
meses, 22/04/2017 a 22/04/2018. VALOR: EM DECORRÊNCIA
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS O CONTRATO É ACRESCIDO EM R$ 156.034,80
QUE SERÃO PAGOS EM 12 PARCELAS MENSAIS DE R$
13.002,90. O VALOR MÁXIMO TOTAL CONTRATADO PASSA A
SER DE R$ 586.853,99. RECURSO: BID. DATA: 30.03.17. Erika
Brasil Wanderlei – Gestora do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.PS.14.3.323 - CORREÇÃO DAS
CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DO CONTRATO CT.PS.14.3.323. PASSAM
AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO 2º TERMO
ADITIVO DO CT.PS.14.3.323 A VIGEREM COM AS SEGUINTES
REDAÇÕES: CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO DO
PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO E A
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO CT.PS.14.3.323,
QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE BIRÔ DE
CRÉDITO ESPECIALIZADO PARA INCLUSÃO NA SUA BASE
DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, DE CPF E CNPJ DE
INADIMPLENTES. CLÁUSULA TERCEIRA – EM DECORRÊNCIA
DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, FICA O
CONTRATO EM REFERÊNCIA ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA
DE R$ 750.987,54. CONTRATADA: SERASA S/A - CNPJ n°
62.173.620/0001-80. DATA: 31.03.17. José Roberto Freitas
Sobral – Gestor do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO MARÇO – 2017
ATA
PROCESSO: CI n.° 119/2017 – GERÊNCIA DE COMPRAS –
GCP, datada de 15/02/2017. GED nº 1165099 – ARP Nº 148/201601; CONTRATADA: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA

CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ n° 08.862.530/0002-31; OBJETO:
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA TIGRE S.A. – TUBOS E
CONEXÕES PARA TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., MANTIDO O MESMO ENDEREÇO DA
FILIAL NA CIDADE DE ESCADA/PE; DATA: 07.03.17.
PROCESSO: CI Nº 059/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, PGE SRP Nº 202/2016 – CEL 1. PROCESSO
COMPESA Nº 6566/2016. GED Nº 1164918 – ARP Nº
032/2017; CONTRATADA: LAISE DE LIMA E SILVA - CNPJ
n° 23.706.033/0001-57; OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE
PROCEDIMENTO, LOTE 01; VALOR: R$ 62.244,00. RECURSO:
COMPESA. PRAZO: 12 meses. PA: 001204/2016. DATA:
13.03.17.
PROCESSO: CI Nº 060/2017 – CEL 1. PGE SRP Nº 169/2016
- PROCESSO COMPESA Nº 006489/2016. GED Nº 1162074
– ARP Nº 033/2017; CONTRATADA: AMDA SECURITY
IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ n° 14.793.395/0001-31;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, REFERENTE
AOS LOTES 01, 02 E 04; VALOR: R$ 990.391,00; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 001043/2016; DATA:
13.03.17.
PROCESSO: CI Nº 060/2017 – CEL 1. PGE SRP Nº 169/2016 PROCESSO COMPESA Nº 006489/2016. GED Nº 1162074 - ARP
Nº 034/2017; CONTRATADA: VALDEMIR DOS PASSOS LIMA
PRODUTOS INDUSTRIAIS - CNPJ N° 07.704.274/0001-00;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, REFERENTE AO
LOTE 03; VALOR: R$ 1.072.350,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 001043/2016; DATA: 13.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 - ARP
N° 035/2017 - CONTRATADA: AÇOS CASTRO COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP - CNPJ N°
15.612.425/0001-29; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM
PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE PVC REFERENTE AO
LOTE 01 E 07; VALOR: R$ 24.930,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 - ARP
Nº 036/2017 - CONTRATADA: B&B MATERIAL HIDRÁULICO
LTDA-ME - CNPJ N° 11.161.972/0001-84; OBJETO: AQUISIÇÃO
DE CONEXÕES EM PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE
PVC; VALOR: R$ 48.800,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO:
12 meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 - ARP
Nº 037/2017 - CONTRATADA: CORR PLASTIK INDUSTRIAL
LTDA - CNPJ N° 67.731.091/0001-06; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CONEXÕES EM PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE PVC;
VALOR: R$ 28.400,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 - ARP
Nº 038/2017 - CONTRATADA: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - CNPJ n° 71.619.928/0001-05; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC PARA APLICAÇÃO EM
TUBOS DE PVC; VALOR: R$ 6.900,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 – ARP
Nº 039/2017; CONTRATADA: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
ME - CNPJ n° 20.795.155/0001-79; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CONEXÕES EM PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE PVC;
VALOR: R$ 41.580,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 061/2017 – PGE SRP Nº 186/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006535/2016. GED Nº 1161577 ARP Nº 040/2017 – CONTRATADA: ÍTACA EIRELI - CNPJ N°
24.845.457/0001-65; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES
EM PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE PVC REFERENTE
AO LOTE 08; VALOR: R$ 10.215,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 000944/2016; DATA: 15.03.17.
PROCESSO: CI Nº 082/2017 – PGE SRP N° 020/2017 – CEL 1.
PROCESSO COMPESA Nº 06689/2017. GED Nº 1169162 - ARP
Nº 041/2017 – CONTRATADA: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO
LTDA - CNPJ N° 28.672.087/0001-62; OBJETO: AQUISIÇÃO
DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO K7PB JE DN 1200MM,
REFERENTE AO LOTE 01; VALOR: R$ 64.465.560,00;
RECURSOS: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO; PRAZO: 12
meses; PA: 000062/2017; DATA: 16.03.17.
PROCESSO: CI Nº 080/2017 – PGE SRP 214/2016 – CEL 1.
PROCESSO COMPESA Nº 006613/2016. GED Nº 1165309ARP Nº 042/2017 - CONTRATADA: E.S.S.A. EMPRESA DE
SANEAMENTO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ N°
12.070.562/0001-90; OBJETO: AQUISIÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO
INTEGRADO ARTICULADO, REFERENTE AO LOTE 01; VALOR:
R$ 849.974,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses;
PA: 001246/2016; DATA: 17.03.17.
PROCESSO: CI Nº 080/2017 – PGE SRP 214/2016 – CEL 1.
PROCESSO COMPESA Nº 006613/2016. GED Nº 1165309 - ARP
Nº 043/2017 - CONTRATADA: DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - CNPJ N° 71.619.928/0002-88; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO,
REFERENTE AOS LOTES 02 E 03; VALOR: R$ 47.515,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 001246/2016;
DATA: 17.03.17.
PROCESSO: CI Nº 075/2017 – PGE SRP Nº 010/2017 – CEL 2.
PROCESSO COMPESA Nº 006565/2016. GED Nº 1165326 - ARP
Nº 044/2017 - CONTRATADA: NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ N° 10.893.377/0001-70;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA; VALOR: R$
1.120,000,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
001202/2016; DATA: 17.03.17.
PROCESSO: CI Nº. 066/2017 CEL2, DE 12/01/2017. PGE SRP Nº
204/2016 CEL2, PROCESSO Nº 006444/2016. GED. 1160452 ARP Nº 045/2017 - CONTRATADA: CORR PLASTIK NORDESTE
INDUSTRIAL LTDA - CNPJ N° 08.984.318/0001-66; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO

Ano XCIV • NÀ 85 - 17
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA COLETOR DE ESGOTO
PONTA BOLSA 100 MM, LOTES 01 E 02; VALOR: R$ 657.893,16;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000871/2016;
DATA: 20.03.17.
PROCESSO: CI Nº 079/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL 1. PROCESSO COMPESA Nº 006567/2016.
GED Nº 1165282 - ARP Nº 046/2017 - CONTRATADA:
MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ
N° 23.417.238/0001-12; OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL
A4, REFERENTE AO LOTE 01; VALOR: R$ 168.600,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 001209/2016;
DATA: 28.03.17.
PROCESSO: CI Nº. 084/2017 CSL, DE 16/03/2017. PGE SRP
Nº 007/2017 CSL, PROCESSO Nº 006669/2016. GED. 1164002
- ARP Nº 047/2017 - CONTRATADA: POLIERG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - CNPJ N° 45.010.717/0001-52; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC POLIETILENO ALTA
DENSIDADE, LOTE 01; VALOR: R$ 2.560.000,00; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 001177/2016; DATA:
28.03.17.
PROCESSO: CI Nº 092/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PGE SRP Nº 201/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006571/2016. GED Nº 1164927 - ARP
Nº 048/2017 - CONTRATADA: AMC COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - CNPJ N° 08.908.960/000166; OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,
REFERENTE AO LOTE 03 E 08; VALOR: R$ 206.520,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 001206/2016;
DATA: 30.03.17.
PROCESSO: CI Nº 092/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PGE SRP Nº 201/2016 –
CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006571/2016. GED Nº 1164927
- ARP Nº 049/2017 - CONTRATADA: MARF MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ N° 10.826.802/0001-09; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES, REFERENTE AO
LOTE 04 E 09; VALOR: R$ 585.860,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 001206/2016; DATA: 30.03.17.
PROCESSO: CI Nº 092/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PGE SRP Nº 201/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006571/2016. GED Nº 1164927 - ARP
Nº 050/2017 - CONTRATADA: L B COMÉRCIO DE FERRAGENS
EIRELI EPP - CNPJ N° 20.470.692/0001-49; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES, REFERENTE AO
LOTE 07; VALOR: R$ 453.514,50; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 001206/2016; DATA: 30.03.17.
PROCESSO: CI Nº 092/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PGE SRP Nº 201/2016 – CSL.
PROCESSO COMPESA Nº 006571/2016. GED Nº 1164927 - ARP
Nº 051/2017 - CONTRATADA: HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ N° 14.159.957/0001-90; OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES, REFERENTE AO
LOTE 10; VALOR: R$ 71.205,00; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 001206/2016; DATA: 30.03.17.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO CONTRATOS – MARÇO 2017
CONTRATOS
CT.FM.17.3.060 - CI Nº 034/2017 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO, DE 06/02/2017. GED Nº 1171228 CONTRATADA: CBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.483.444/000189 – FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA TRATADA,
COM UM CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO CLIENTE DE
1.800 M³/ MÊS, NO PONTO DE CAPTAÇÃO DO SÍTIO BAIXA
FUNDA, POÇO 07, A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA,
COM DESCONTO DE 60% SOBRE A TARIFA VIGENTE PARA A
CATEGORIA DO IMÓVEL, RESULTANDO NO VALOR UNITÁRIO
DO METRO CÚBICO DE ÁGUA DE R$ 5,83; PRAZO: 06 meses.
DATA: 02.03.17. Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
CT.OS.17.6.062 - CI nº 029/2016 – Comissão Especial de
Licitação de Projetos Especiais – CEL2, de 01/08/2016. ICB Nº
001/2016 – CEL2 Processo COMPESA N° 6176/2016. GED n.°
1149261 - CONTRATADA: CONSÓRCIO GEL ACCIONA - CNPJ:
27.171.452/0001-92 - CONSIDERANDO QUE O CONTRATANTE
DESEJA COMPROMETER O CONTRATADO PARA PROJETAR,
FABRICAR, TESTAR, ENTREGAR, INSTALAR, COMPLETAR
E COMISSIONAR AS INSTALAÇÕES, REFERENTES À
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (AS
“INSTALAÇÕES”); PRAZO: 12 meses. VALOR: R$ 98.965.389,94.
RECURSO: BIRD. DATA: 03.03.17.
CT.CD.17.2.063 - CI Nº 016/2017 – GCM – GERÊNCIA DE
SERVIÇOS GERAIS, DE 04/01/2017. GED Nº 1168623 CONTRATADA: VERSAILLES SERVICE LTDA - CNPJ:
02.723.976/0001-18 - A COMPESA RECONHECE, CONFESSA E
ASSUME COMO DE SUA RESPONSABILIDADE A DÍVIDA NO
VALOR DE R$ 30.566,66, REFERENTE AO USO DOS VEÍCULOS
POR 84 DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DO CT.PS.12.2.067. DATA:
03.03.17. João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
CT.FM.17.3.064 - CI nº 030/2017 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO - GCM, datada de 30/01/2017. GED nº 1170653
- CONTRATADA: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
PERNAMBUCO DO INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA
AGRÁRIA - INCRA/SR (03) - CNPJ: 00.375.972/0005-94 –
PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
PRAZO: 12 meses. VALOR: O Cliente Pagará, À Compesa, A
Tarifa Mínima De R$ 52,95, Correspondente Ao Consumo De Até
10 M³, E R$ 8,04 Por M³ Excedente. DATA: 03.03.17. Edilene
Maria Soares – Gestora do Contrato.
CT.FM.17.3.065 - CI Nº 039/2017 – GERÊNCIA DE MERCADO GCM, DE 08/02/2017. ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES,
DE 03/03/2017. ATA DA 24ª REDIR, DE 08/11/2016. GED Nº