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Poder Executivo ● 04/04/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

10 - Ano XCVI • NÀ 64
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS COPERGÁS
Aviso de Licitação: PL nº 028/2019 - ESPECIAL DAS ESTATAIS
– ABERTA – Nº 012/2019, o presente Edital tem por objeto a
Contratação de empresa para fornecimento de 32 (trinta e dois)
medidores diafragma tipo G10 (Lote 01) e de 16 (dezesseis)
medidores diafragma tipo G16 (Lote 02) com entrega a ser
realizada na Região Metropolitana do Recife na modalidade CIF,
conforme Termo de Referencia Anexo Q4, com preço sigiloso na
forma da Lei 13.303/2016. Consulta/Retirada do Edital: Através
do site www.licitacoes-e.com.br. Início acolhimento de propostas:
05/04/2019 às 08h00min. Abertura das propostas: 12/04/2019
às 09h00min. Inicio da disputa: 12/04/2019 às 10h00min, no
endereço eletrônico acima. RENATO MENDES, PRESIDENTE DA
CPL DA COPERGÁS..

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS COPERGÁS
Aviso de Licitação: PL nº 020/2019 ESPECIAL DAS ESTATAIS
– ABERTA – Nº 010/2019, o presente Edital tem por objeto a
Contratação de empresa para Fornecimento de 48 (quarenta e
oito) medidores de vazão do tipo rotativo (Lote 1), e 12 (doze)
medidores de vazão tipo turbina (Lote 2) para uso nas estações
de redução de pressão e medição pertencentes à Copergás,
conforme Termo de Referencia Anexo Q4, com preço sigiloso na
forma da Lei 13.303/2016. Consulta/Retirada do Edital: Através
do site www.licitações-e.com.br, Início acolhimento de propostas:
05/04/2019 às 08h00min. Abertura das propostas: 11/04/2019
às 09h00min. Inicio da disputa: 11/04/2019 às 10h00min, no
endereço eletrônico acima. RENATO MENDES, PRESIDENTE DA
CPL DA COPERGÁS.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO - COMPESA
CONTRATOS – JANEIRO 2019
CT.CD.19.3.001 – CI Nº 263/2018 – GCM – GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 07/12/2018. GED Nº
1233427 – CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO
– CNPJ: 10.192.441/0001-96 – O MUNICÍPIO RECONHECE
E CONFESSA QUE DEVE À COMPESA, PELO SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, O
VALOR TOTAL DE R$ 30.116,81, REFERENTES AO CONSUMO
NO PERÍODO DE JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2018. VALOR:
OBRIGA-SE O MUNICÍPIO A PROCEDER AO PAGAMENTO
DO MONTANTE DA DÍVIDA, ORA RECONHECIDA E
CONFESSADA, A QUE SE REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA
DESTE INSTRUMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 30.116,81,
DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA NO VALOR DE R$ 1.616,81
E 12 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 2.375,00; DATA:
02.01.19. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.FM.19.3.002
–
CI
Nº
265/2018
–
GERENCIA
CORPORATIVA DE MERCADO – GCM, DE 10/12/2018. GED
Nº 1233426 – CONTRATADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
EMPRESARIAL ALFRED NOBEL – CNPJ: 13.705.750/000100 – FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA TRATADA
COM UM CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO CLIENTE DE
1.600 M³, COM CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA
COMERCIAL, A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA,
AO PREÇO DE R$ 6,02/M³, COM DESCONTO DE 50% EM
RELAÇÃO AO VALOR DE R$ 12,04/M³ SEM DESCONTO,
CORRESPONDENTE À TARIFA VIGENTE PARA A CATEGORIA
DO IMÓVEL; PRAZO: 24 MESES. DATA: 02.01.19. Iradiana
Lima – Gestora do Contrato.
CT.OS.19.4.003 – CI Nº 413/2018 – COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, DE 18/12/2018. LC Nº 073/2018 –
CPL. PROCESSO COMPESA N° 007593/2018. GED Nº
1213851 – CONTRATADA: VIZIR ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
05.473.496/0001-34 – OBRAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS, E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS
DE DESCARGA E VENTOSA NA LINHA DA ADUTORA DE VERA
CRUZ. PRAZO: 06 MESES. VALOR: R$ 155.982,98. DATA:
02.01.19. Euris de Oliveira Santos – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.004 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2018.
CI Nº 319/2018 – GERÊNCIA DA PREFEITURA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO – PCA, DE 25/09/2018. GED Nº 1226083 –
CONTRATADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. – CNPJ:
90.347.840/0008-94 – AQUISIÇÃO DE 01 TERMOSTATO TKE E
03 LUMINÁRIAS LED QUADRADAS SEM DISSIPAÇÃO. PRAZO:
10 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA – OC. VALOR: R$ 2.058,50. DATA: 02.01.2019. Ermes
Ferreira Costa Neto – Gestor do Contrato.
CT.OS.19.4.005 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/2018 GEC.
ART. 29, I, LEI 13.303/2016. GED Nº 1220041 – CONTRATADA:
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA – CNPJ: 00.545.355/0001-66 –
REFORMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO ALTO JOSÉ
BONIFÁCIO – GNM LESTE. PRAZO: 30 DIAS. VALOR: R$
96.584,88. DATA: 03.01.19. Isabelle de Souto Castro – Gestora
do Contrato.
CT.FM.19.3.008 – CI Nº 272/2018 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO - GCM, DE 21/12/2018. GED Nº. 1233742.
CONTRATADA: SECRETARIA DE TRANSPORTES – SETRA
– CNPJ: 01.171.481/0001-60 – PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO: 12 MESES. VALOR:
O CLIENTE PAGARÁ, À COMPESA, A TARIFA MÍNIMA DE R$
57,13, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E
R$ 8,66 POR M³ EXCEDENTE. DATA: 03.01.19. Iradiana Lima –
Gestora do Contrato.
CT.FM.19.3.009 – CI Nº 271/2018 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 18/12/2018. GED Nº 1233619
– CONTRATADA: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
– JUCEPE – CNPJ: 10.054.583/0001-97 – PRESTAÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA A TARIFA MÍNIMA
DE R$ 57,13, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10
M³, E R$ 8,66 POR M³ EXCEDENTE. DATA: 03.01.19. Iradiana
Lima – Gestora do Contrato.

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CT.PS.19.8.010 – LICITAÇÃO COMPESA - LC Nº 042/2018
– CEL 2/COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7484/2018 –
CONTRATADA: REFLORAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 28.696.398/0001-61 – PLANTIO DE
ENRIQUECIMENTO E/OU ADENSAMENTO E MANUTENÇÃO
EM 3,5 HECTARES NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, O QUAL
SERÁ DE RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA,
DA CONTRATADA. PRAZO: 42 MESES. VALOR: R$ 150.362,59.
DATA: 04.01.19. Luciola Karla Oliveira Beltrão Waked – Gestora
do Contrato.
CT.FM.19.5.011 – CI Nº 248/2018 – GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO
- GPA, DE 05/10/2018; AI GEC Nº 2384/2018 E 2628/2018,
DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL GEC Nº 267/2018. GED
Nº 1227142 – CONTRATADA: VECTORA INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI – CNPJ:
14.016.443/0001-85 – AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONTROLE
DE INOX PARA REPOSIÇÃO EM CONTROLADORES DE
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, MODELO AUTOBOX
VT470. PRAZO: FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS À
COMPESA É DE NO MÁXIMO 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
ORDEM E COMPRA (OC). VALOR: R$ 49.896,00. DATA: 07.01.19.
CT.PS.19.6.012 – CI Nº 417/2018 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL 1, DE 27/12/2018, LC Nº 050/2018 – CEL
1, PROCESSO COMPESA N° 7646/2018. GED Nº 1217030
– CONTRATADA: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI
– CNPJ: 03.446.513/0001-19 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS,
CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MÁQUINAS
PESADAS PARA ATENDIMENTO DAS GERÊNCIAS: GNR
AGRESTE MERIDIONAL, GNR ALTO PAJEÚ, GNR IPOJUCA,
GNR PAJEÚ E GNR MOXOTÓ, PERTENCENTE À DIRETORIA
REGIONAL DO INTERIOR - DRI. PRAZO: EXECUÇÃO LIMITADO
A 12 MESES, SENDO POSSÍVEL A SUA PRORROGAÇÃO
DENTRO DAS HIPÓTESES PREVISTAS LEGALMENTE, EM
ATÉ 05 ANOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL TERÁ
UMA SOBREVIDA DE 06 MESES EM RELAÇÃO AO PRAZO DE
EXECUÇÃO. VALOR: A CONTRATADA SE OBRIGA A EXECUTAR
OS SERVIÇOS, OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PREÇO
TOTAL ESTIMADO DE R$ 842.844,60, REFERENTE AO LOTE
01. DATA: 07.01.19.
CT.OS.19.6.015 – CI Nº 030/2018 – CTG – GNR SÃO
FRANCISCO, DE 01/11/2018. AI GEC Nº 2416/2018, DE
19/10/2018. GED Nº 1219047. CONTRATADA: JD SANEAMENTO
E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME – CNPJ: 20.238.776/000151 – a RASPAGEM, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE LODO DA LAGOA DE
ESTABILIZAÇÃO DO PORTO FLUVIAL – PETROLINA. PRAZO:
EXECUÇÃO DE 01 MÊS, CONTADO A PARTIR DA DATA DE
EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS - OS. VALOR: R$
91.632,00. DATA: 07.01.19. João Raphael Silva De Queiroz –
Gestor do Contrato.
CT.OS.19.6.016 – CI Nº 280/2018 – GNR MATA SUL, DE
23/10/2018. AI GEC Nº 2901/2018, DE 11/12/2018. GED Nº
1228518. CONTRATADA: VIZIR ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
05.473.496/0001-34 – EXECUÇÃO DE EMISSÁRIOS FINAIS
DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO DOS LOTEAMENTOS
SANTA CLARA 01 E 02 NO MUNICÍPIO DE BARREIROSPE. PRAZO: 04 MESES. VALOR: R$ 49.754,27. RECURSO:
COMPESA – BB – 100%. DATA: 08.01.19. Stive Osca Falcão de
Ataide – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.2.018 – RESCISÃO EM 28.02.2019.
CT.PS.19.6.019 – CI Nº 005/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS – CEL 2, DE 09/01/2019,
LC Nº 124/2018 – CEL2, PROCESSO COMPESA N° 7685/2018.
GED Nº 1223299. CONTRATADA: KEP SERVIÇOS LTDA ME –
CNPJ: 11.429.384/0001-89 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS NO AGRESTE E
MATAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA DRI. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: R$ 8.049.999,60. DATA: 14.01.19.
CT.FM.19.2.020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 314/2018 GEC. CI
Nº 647/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE 26/12/2018.
GED Nº 1233404. CONTRATADA: BAUMINAS QUÍMICA N/
NE LTDA – CNPJ: 23.647.365/0001-08 – AQUISIÇÃO DE
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL HIDRATADA) EM PÓ. PRAZO: 05
DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM
DE COMPRA – OC. VALOR: R$ 33.200,00. DATA: 15.01.19.
Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.6.021 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 083/2018 –
CSL/COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7690/2018.
GED Nº 1208134. CONTRATADA: SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS FRANCO LTDA – CNPJ: 07.899.141/000137 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
PARA ATENDIMENTO A UNIDADES PERTENCENTES AO
ÂMBITO COMPREENDIDO PELA DIRETORIA REGIONAL DO
INTERIOR - DRI. PRAZO: 18 MESES. VALOR: R$ 2.122.306,56.
DATA: 16.01.19.
CT.LC.19.6.022 – CI Nº 129/2018 – GNR MOXOTÓ, DE
30/08/2018. GED Nº 1223350. CONTRATADA: JOSÉ FERREIRA
DE BRITO – CPF: 070.001.034-15 – LOCAÇÃO DO IMÓVEL,
DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO À RUA SEIS
DE MARÇO, Nº 116, CENTRO, SERTÂNIA/PE, CEP: 56600000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA LOJA DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA COMPESA. PRAZO: 36
MESES, 17/01/2019 A 16/01/2022. VALOR: A COMPESA
PAGARÁ AO LOCADOR O VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE
R$ 750,00, CORRESPONDENDO AO VALOR TOTAL DE R$
27.000,00. DATA: 17.01.19. Denis Fernando da Silva Mendes –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 260/2018 GEC. CI Nº
585/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS - GCP, DE 08/11/2018. GED
Nº 1229828. CONTRATADA: LAMON PRODUTOS LTDA – CNPJ:
26.014.795/0001-80 – AQUISIÇÃO DE PAINEL FRONTAL PARA
MALETA DE PRESSÃO. PRAZO: 60 DIAS. VALOR: R$ 31.600,00.
DATA: 17.01.19. Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 152/2018 GEC.
CI Nº 507/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE
09/10/2018. GED Nº 1224897. CONTRATADA: SANEADE

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO EIRELI – CNPJ:
07.847.453/0001-05 – AQUISIÇÃO DE CONEXOS EM PVC,
LOTES 01 E 02. PRAZO: 30 DIAS. VALOR: A FORNECEDORA
SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS, OBJETO DESTE
CONTRATO, PELO VALOR DE R$ 906,50, REFERENTE
AO LOTE 01 E R$ 26.872,00, REFERENTE AO LOTE 02,
TOTALIZANDO A MONTA DE R$ 27.778,50. DATA: 17.01.19.
Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 152/2018 GEC. CI
Nº 507/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE 09/10/2018.
GED Nº 1224897. CONTRATADA: ALLFORT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC EIRELI – CNPJ:
08.479.050/0001-05 – AQUISIÇÃO DE CONEXOS EM PVC,
LOTES 04, 05 E 06. PRAZO: 30 DIAS. VALOR: FORNECEDORA
SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS, OBJETO DESTE
CONTRATO, PELO VALOR DE R$ 7.790,00, REFERENTE
AO LOTE 04, R$ 17.350,00, REFERENTE AO LOTE 05, E R$
17.655,00, REFERENTE AO LOTE 06, TOTALIZANDO A MONTA
DE R$ 42.795,00. DATA: 17.01.19. Hildemario Júnior – Gestor do
Contrato.
CT.FM.19.4.027 – CI Nº 005/2019 – NÚCLEO COMERCIAL
DA DRM, DE 11/01/2019. GED Nº 1235208. CONTRATADA:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AYRTON DE ALMEIDA CARVALHO
– CNPJ: 11.568.729/0001-85 – FORNECIMENTO, PELA
COMPESA, DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PRAZO: 12
MESES. VALOR: O CLIENTE COM CLASSIFICAÇÃO DO
IMÓVEL NA CATEGORIA RESIDENCIAL, COM UMA DEMANDA
MÍNIMA CONTRATADA PELO CLIENTE DE 864 M³ DE ÁGUA
FORNECIDA, AO PREÇO UNITÁRIO CORRESPONDENTE À
TARIFA VIGENTE PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL PREVISTO
NA TABELA DE TARIFAS DA COMPESA. DATA: 18.01.19. Victor
Albuquerque – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.028 – CI Nº 05/2019 – GERÊNCIA DE MERCADO GCM, DE 08/01/2019. GED Nº 1235270. CONTRATADA: NUTRIR
PRODUTOS LÁCTEOS LTDA – CNPJ: 05.624.289/0001-33 –
FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA BRUTA, PARA O
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 76013936 DO CLIENTE. PRAZO:
24 MESES. VALOR: O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA O
PREÇO UNITÁRIO CORRESPONDENTE À TARIFA DE 1,84/
M³, REFERENTE À TARIFA VIGENTE PARA A CATEGORIA DO
IMÓVEL NA FAIXA DE DEMANDA MENSAL CONTRATADA. O
VALOR DA TARIFA SERÁ APLICADO NA MATRÍCULA, SENDO
CONSIDERADO O VALOR TOTAL CONTRATADO DE 5.150 M³.
O VOLUME EXCEDENTE AO MÍNIMO CONTRATADO SERÁ
COBRADO AO VALOR DA TARIFA VIGENTE NA MATRÍCULA,
DE ACORDO COM A ESTRUTURA TARIFÁRIA. DATA: 18.01.19.
Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.FM.19.2.029 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 177/2018 GEC. CI
Nº 487/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE 01/10/2018.
GED Nº 1226633. CONTRATADA: PAULA CIBELE DA SILVA
EIRELI ME – CNPJ: 13.845.315/0001-81 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01. PRAZO: 15 DIAS.
VALOR: R$ 43.848,00. DATA: 21.01.19. Hildemario Júnior –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.030 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 177/2018 GEC. CI
Nº 487/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE 01/10/2018.
GED Nº 1226633. CONTRATADA: PAPER BOX DISTRIBUIDORA
E SERVIÇOS LTDA. – ME – CNPJ: 03.330.023/0001-52 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 02.
PRAZO: 15 DIAS. VALOR: R$ 117.031,00. DATA: 21.01.19.
Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.031 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 277/2018 GEC.
CI Nº GCP 596/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS - GCP, DE
13/11/2018. GED Nº 1231009. CONTRATADA: SAMPLA DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA – CNPJ:
44.339.679/0001-13 – AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA OROFLEX E
FLANGE COM ESPIGÃO E ABRAÇADEIRA. PRAZO: 30 DIAS.
VALOR: R$ 44.961,44. DATA: 21.01.19. Hildemario Júnior –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.032 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 233/2018 GEC. CI
Nº 542/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP, DE 19/10/2018.
GED Nº 1227874. CONTRATADA: J.E.M. DE SANTANA EPP –
CNPJ: 27.346.453/0001-20 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, LOTE 02. PRAZO: 15 DIAS. VALOR: R$ 55.548,05.
DATA: 21.01.19. Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.8.033 – CI Nº 878/2018 – GERÊNCIA DE MEIO
AMBIENTE - GMA, DE 25/10/2018, DL Nº 328/2018. GED Nº
1228792. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
E AGRICULTORAS DA NASCENTE DO RIO CAPIBARIBE –
CNPJ: 16.621.473/0001-46 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NOS VIVEIROS
FLORESTAIS DA COMPESA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS
DE BONITO, CABO DE SANTO AGOSTINHO E POÇÃO. PRAZO:
60 DIAS. VALOR: R$ 82.287,50. DATA: 21.01.19. Luciola Karla
Oliveira Beltrão Waked – Gestora do Contrato.
CT.OS.19.6.034 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 064/2018 –
DRI/CPL PROCESSO COMPESA N° 7580/2018. GED Nº
1202688. CONTRATADA: ABL ENGENHARIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 00.654.704/0001-88 –
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DO AÇUDE BARRA NO
MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE. PRAZO: 90 DIAS. VALOR: R$
385.000,00. DATA: 21.01.19. Denis Fernando Da Silva Mendes –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.035
–
CI
Nº
015/2019
–
GERENCIA
CORPORATIVA DE MERCADO – GCM, DE 16/01/2019. GED
Nº 1235522. CONTRATADA: REAL HOSPITAL PORTUGUÊS
DE
BENEFICÊNCIA
EM
PERNAMBUCO
–
CNPJ:
10.892.164/0001-24 – FORNECIMENTO PELA COMPESA DE
ÁGUA TRATADA COM UM CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO
CLIENTE DE 16.500 M³ E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA E TRATAMENTO DE 16.500 M³ DE ESGOTO, COM
CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA COMERCIAL,
A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA, AO PREÇO DE
R$ 6,72/ M³ COM DESCONTO DE 45% DE DESCONTO,
CORRESPONDENTE À TARIFA VIGENTE PARA A CATEGORIA
DO IMÓVEL. PRAZO: 12 MESES. DATA: 21.01.19. Iradiana
Lima – Gestora do Contrato.

Recife, 4 de abril de 2019
CT.FM.19.1.036 – CI Nº 416/2018 CEL2, DATADA DE 27/12/2018.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2017 CEL2. GED 1189956.
CONTRATADA: A DE A QUEIROZ CABRAL SANTOS EPP –
CNPJ: 28.594.078/0001-09 – FORNECIMENTO DOS ITENS
COMPONENTES DOS LOTES 02, 03 E 06 ABAIXO A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PRAZO: 12
MESES. VALOR: R$ 252.749,98. RECURSO: BID. DATA: 23.01.19.
CT.PS.19.2.037 – CI Nº 123/2018 – GCR, DATADO DE 19/11/2018.
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. PROCESSO
COMPESA Nº 7848/2018. GED Nº 1235327. CONTRATADA:
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV, por intermédio do seu
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA – IBRE – CNPJ:
33.641.663/0001-44 – O LICENCIAMENTO DE 03 PONTOS DE
ACESSO DE USO DO BANCO DE DADOS ONLINE “FGVDADOS
ADVANCED”. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 14.035,85. DATA:
22.01.19. Raphael Barroso Carneiro dos Santos – Gestor do
Contrato.
CT.FM.19.2.038 – CI Nº 024/2018 – COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO – CEL1, DE 22/01/2019. LC Nº 149/2018,
PROCESSO Nº 007810/2018. GED nº 1228657. CONTRATADA:
IMBIL SERVICE EIRELI – CNPJ: 03.573.829/0001-71 –
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA e FLUTUANTE
COM CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, LOTES 01 E
04. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 229.700,00. DATA: 23.01.19.
Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.OS.19.5.039 – CI Nº 022/2019 – COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, DE 23/01/2019. LC Nº 052/2018
– CPL. PROCESSO COMPESA N° 7573/2018. GED Nº
1218373. CONTRATADA: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA
DE SANEAMENTO LTDA – CNPJ: 11.630.923/0001-43 –
CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO
AGRESTE – LOTE 3 A – PEDRA/IATI. PRAZO: 18 MESES.
VALOR: R$ 28.700.000,00. RECURSO: GOVERNO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO – 10.00% E DO MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO – 90.00%. DATA: 24.01.19. Artur Correia
Rodrigues – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.040 – CI Nº 021/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL 1, DE 21/01/2019. LICITAÇÃO COMPESA
Nº 138/2018. PROCESSO Nº 007771/2018. GED Nº 1227095.
CONTRATADA: KSB BRASIL LTDA – CNPJ: 60.680.873/0001-14
– AQUISIÇÃO DE SISTEMA BOOSTER BOMBA HORIZONTAL,
LOTE 01. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 74.000,00. DATA:
25.01.19. Hildemario Júnior – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.2.041 – CI Nº 401/2018 – PCA – GERÊNCIA DA
PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE 29/11/2018
- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 274/2018. GED Nº 1231737.
CONTRATADA: ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA
– CNPJ: 03.689.347/0001-81 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA
DE ALARME DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO DA
COMPESA. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 24.800,04. DATA:
28.01.19. Ermes Ferreira Costa Neto – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.4.042 – CI Nº 004/2019 – ASSESSORIA DA DIRETORIA
REGIONAL METROPOLITANA - ADRM, DE 11/01/2019, DL
Nº 022/2019 – GEC. GED Nº 1235474. CONTRATADA: OTL
– OBRAS TÉCNICAS LIMITADA – CNPJ: 00.545.355/000166 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DE FERNANDO DE NORONHA - PE. PRAZO: 60 DIAS. VALOR:
R$ 449.556,33. DATA: 24.01.19. Andrea Maria Amorim Melo –
Gestor do Contrato.
CT.PS.19.8.043 – CI Nº 025/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS – CEL 2, DE 23/01/2019,
LC Nº 044/2018 – CEL2, PROCESSO COMPESA N° 7483/2018.
GED Nº 1202358. CONTRATADA: SUSTENTARE CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA - ME – CNPJ: 11.208.307/0001-07 –
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO
DE 4,44 HECTARES DISTRIBUÍDOS EM DUAS ÁREAS – 4,32
E 0,12 HECTARES NO MUNICÍPIO DE BONITO. PRAZO: 38
MESES. VALOR: R$ 329.900,00. DATA: 29.01.19. Lucíola Karla
Oliveira Beltrão Waked – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.044 – CI Nº 618/2018 – GCP – GERÊNCIA
DE COMPRAS, DE 28/11/2018. PARECER Nº 076/2018,
DE 10/12/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 270/2018
– PROCESSO COMPESA 7855/2018. GED Nº 1230538.
CONTRATADA: B. D. ENERGIA LTDA - EPP – CNPJ:
40.765.455/0001-12 – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA BOMBA
GRUNDFOS MS6000REST40. PRAZO: 40 DIAS. VALOR:
R$ 56.800,00. DATA: 29.01.19. Hildemario Júnior – Gestor do
Contrato.
CT.FM.19.2.045 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2019. CI Nº 658/2018 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCP,
DE 26/12/2018. GED Nº 1229109. CONTRATADA: NORD
DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA – CNPJ: 03.259.216/000164 – PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2019 POR SE TRATAR DE FORNECEDOR EXCLUSIVO,
CONFORME ATESTADO/DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
DA ABIMEI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PRAZO: 30
DIAS. VALOR: R$ 49.850,90. DATA: 31.01.19. Hildemario Júnior
– Gestor do Contrato.
ADITIVO – JANEIRO 2019
1º Termo Aditivo ao CT.FM.18.2.041 – PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
N° CT.FM.18.2.041, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE
ELETROCENTROS PARA A ADUTORA DE SERRO AZUL.
CONTRATADA: SIEMENS LTDA – CNPJ n° 44.013.159/003131. PRAZO: POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO,
PRORROGAM-SE OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
CONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE, POR MAIS 180 (CENTO E
OITENTA) E 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, CUJOS TERMOS
FINAIS ADIANTE SE CONSIGNAM: O PRAZO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS TERÁ SEU TÉRMINO EM 20/02/2019. B) O
TERMO FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EXPIRARÁ EM
30/07/2019. DATA: 01.01.2019. Hildemário Pereira – Gestor Do
Contrato.