DOEPE 25/03/2017 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 25/03/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

18 - Ano XCIV• NÀ 57
7° Termo aditivo ao CT.PS.13.6.024 - REVISÃO DOS CUSTOS
UNITÁRIOS, DA COMPOSIÇÃO DO BDI E DOS ENCARGOS
SOCIAIS DO CONTRATO CT.PS.13.6.024, EM DECORRÊNCIA
DA DESONERAÇÃO, A DEVOLUÇÃO DE VALORES,
PELA CONTRATADA, REFERENTE À CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SES NA GNR AGRESTE CENTRAL.
CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP
- CNPJ n° 08. 488.802/0001-02. VALOR: FICA O VALOR
DO SALDO CONTRATUAL EM APREÇO REDUZIDO DA
IMPORTÂNCIA TOTAL DE R$ 150.728,53. DATA: 01.02.17. Luiz
Evânio Rocha da Silva – Gestor do Contrato.
21º Termo aditivo ao CT.PS.10.6.318 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.10.6.318, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PLANO
DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO SISTEMA ADUTOR
DO AGRESTE. CONTRATADA: CONSÓRCIO CONCREMAT –
PROJETEC – ENGECONSULT - CNPJ n° 33.146.648/0001-20.
PRAZO: 120 dias, 27/12/2016 a 25/04/2017. DATA: 01.02.17.
Carlos Eduardo Martins de Luna – Gestor do Contrato.
6° Termo Aditivo ao CT.OS.13.4.255 - CONCESSÃO DE
REAJUSTE CONTRATUAL AOS VALORES ACRESCIDOS NO 5º
TERMO ADITIVO AO CT.OS.13.4.255, REFERENTE ÀS OBRAS
E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA
PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó
E MARACAÍPE; CONTRATADA: SANEA EMPREENDIMENTOS,
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ n° 41.042.367/000155. VALOR: R$ 309.335,21. DATA: 01.02.17. Edrisio Mendes Dos
S. Filho – Gestor do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 9º TERMO ADITIVO AO
CT.PS.12.5.344 – RERRATIFICAÇÃO AO 9º TERMO ADITIVO
DO CT.PS.12.5.344. A CLÁUSULA SEGUNDA DO 9º TERMO
ADITIVO AO CT.PS.12.5.344 PASSA A VIGER COM A SEGUINTE
REDAÇÃO: FICA O CONTRATO ONERADO NO VALOR TOTAL
DE R$ 112.461,20, SENDO R$ 73.908,45 REFERENTES A
DIFERENÇA DOS VALORES ONERADOS E DESONERADOS
QUE SERÃO OBJETO DO RESSARCIMENTO PELA COMPESA,
E R$ 38.552,74 A SER ACRESCIDO DO SALDO CONTRATUAL
PARA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. O MONTANTE
DE R$ 73.908,45, OBJETO DO RESSARCIMENTO PREVISTO
NAS CLÁUSULAS ANTERIORES, CORRESPONDE AOS
BOLETINS DE MEDIÇÃO SEGUINTES, E RESPECTIVOS
VALORES DE DESCONTO: BM Nº 01 – NOVEMBRO/2015, NO
VALOR DE R$ 4.543,34; BM Nº 02 A 06 - DEZEMBRO/2015 A
ABRIL/2016, CADA UM NO VALOR DE R$ 4.531,98; BM Nº 01
A 03 – MAIO/2016 A JULHO/2016, CADA UM NO VALOR DE R$
5.593,83, BM Nº 04 – AGOSTO/2016, NO VALOR DE R$ 5.987,43,
BM Nº 05 – SETEMBRO/2016, NO VALOR DE R$ 6.168,35, BM
Nº 06 – OUTUBRO/2016, NO VALOR DE R$ 5.930,85, BM Nº 07
– NOVEMBRO/2016, NO VALOR DE R$ 5.912,50, BM Nº 08 –
DEZEMBRO/2016, NO VALOR DE R$ 5.924,60; CONTRATADA:
REAL ENERGY LTDA - CNPJ n° 41.116.138/0001-38. DATA:
03.02.17. Andrei Dorta Dias Nunes – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.PS.15.6.038 – CONCESSÃO DE
REAJUSTE AO CONTRATO CT.OS.15.6.038, O QUAL SE
REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA CIDADE DE VENTUROSA - PE; CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ n° 41.042.367/0001-55. VALOR: R$ 777.259,21; DATA:
03.02.17. René Cabral de Lima Junior – Gestor do Contrato.
9° Termo Aditivo ao CT.OS.13.4.042 - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DO CONTRATO CT.OS.13.4.042, REFERENTE
ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO
ELETROMECÂNICA E ENERGIZAÇÃO DO POÇO TUBULAR
PROFUNDO P.1.4-GN, DESTINADO AO REFORÇO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE TEJUCUPAPO – MUNICÍPIO DE
GOIANA/PE; CONTRATADA: TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
- CNPJ n° 78.183.027/0001-54. PRAZO: 90 dias, 05/02/2017 a
05/05/2017. DATA: 03.02.17. Robson Xavier Duarte – Gestor do
Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO
AO CT.PS. 14.5.279 - RERRATIFICAÇÃO DO 7º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO CT.PS.14.5.279, REFERENTE
À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO
OESTE A PARTIR DO STAND PIPE 2, QUE PASSA A VIGER
COM A SEGUINTE REDAÇÃO: FICA O CONTRATO EM
APREÇO PRORROGADO POR 165 DIAS, COM INÍCIO EM
07/01/2017 E TÉRMINO EM 20/06/2017; CONTRATADA: PCE
– PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 35.808.088/001-57. DATA: 06.02.17. José Robson
Oliveira da Veiga – Gestor do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CT.OS. 14.4.092- A CORREÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO
3º TERMO ADITIVO DO CT.OS.14.4.092, QUE VERSA SOBRE A
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.OS.14.4.092, E CLÁUSULA
PRIMEIRA, A CLÁUSULA SEGUNDA DO 3º TERMO ADITIVO
PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO: PRORROGADO
POR 180 DIAS, COM INÍCIO EM 01/10/2016 E TÉRMINO
EM 29/03/2017. CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - CNPJ n° 35.597.061/0001-62. DATA:
07.02.17. Vivaldo Melo – Gestor do Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.OS.16.4.263 - ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL
DE 3% E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, NO PERCENTUAL
DE 3%, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, DO CT.OS. 16.4.263,
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES,
EM QUALQUER TIPO DE MATERIAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 600 MM E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
RAMAIS PREDIAIS EM QUALQUER TIPO DE MATERIAL COM
DIÂMETRO MÁXIMO DE 50 MM DA RMR. CONTRATADA:
CONSTRUTORA SAM LTDA - CNPJ N° 11.520.665/0001-42.
VALOR: FICA O CONTRATO ACRESCIDO DE R$ 234.080,00, E
SUPRIMIDO DE R$ 234.080,00. DATA: 10.02.17. Roberto Melo
Cunha Filho – Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.FM.13.3.116 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.FM.13.3.116, QUE TEM COMO OBJETO A
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS
NO REGULAMENTO GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
E DA COLETA DE ESGOTOS; CONTRATADA: 7ª INSPETORIA
DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO - CNPJ
n° 09.589.863/0001-10. PRAZO: 12 meses, 11/04/2017 a
10/04/2018. DATA: 10.02.17. Edilene Maria Soares – Gestora do
Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.FM.15.3.318 - ALTERAÇÃO DA
CLÁUSULA PRIMEIRA E DO PARÁGRAFO TERCEIRO DA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CT. FM. 15.3.318, QUE TEM
COMO OBJETO A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. CONSTITUI OBJETO O FORNECIMENTO PELA
COMPESA DE ÁGUA TRATADA PARA OS IMÓVEIS DE
MATRÍCULA COMPESA Nº 57064501 E 56440704, COM UM
CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO CLIENTE DE 10.001 M³/
MÊS. O VALOR DA TARIFA SERÁ APLICADO NAS MATRÍCULAS,
SENDO CONSIDERADO O VALOR TOTAL CONTRATADO DE
10.001 M³/ MÊS (DEZ MIL E UM METROS CÚBICOS) POR MÊS,
PARA ATENDER O RAMAL PREDIAL DE ÁGUA. CONTRATADA:
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A - CNPJ n°
11.173.911-0001-37. DATA: 10.02.17. Edilene Maria Soares –
Gestora do Contrato.
8º Termo aditivo ao CT.OS.14.6.332 - READEQUAÇÃO DE
QUANTITATIVOS DE ITENS DE PLANILHADOS E ACRÉSCIMO
CONTRATUAL DE 10,58%. AS MODIFICAÇÕES OBJETO
DESTE ADITIVO ESTÃO REFLETIDAS NAS PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS AJUSTADAS,
CONSUBSTANCIADAS NO ANEXO 1. O CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO ESTÁ CONSIGNADO NO
ANEXO 2 DESTE ADITAMENTO. CONTRATADA: FLAMAC
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ n°
35.541.010/0001-19. VALOR: Contrato é acrescido em R$
1.301.883,10, passando seu valor total para R$ 14.716.345,44.
DATA: 13.02.17. Antônio Batista de Souza Filho – Gestor do
Contrato.
3° Termo Aditivo ao CT.OS.16.1.121 - A INCLUSÃO DE
CLÁUSULA DE PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CT.OS.16.1.121, REFERENTE A OBRA DO SISTEMA
ADUTOR DO PIRANGI. CONTRATADA: HECA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n° 13.173.885/0001-72. PRAZO:
90 dias, 14/02/2017 a 15/05/2017. DATA: 13.02.17. Augusto
Rodrigues – Gestor do Contrato.
9º Termo aditivo ao CT.PS.12.5.222 - RETIFICAÇÃO DO
TEXTO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2º TERMO ADITIVO AO
CT.PS.12.5.222, O QUAL SE REFERE À ELABORAÇÃO DE
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E ESTUDO
COMPLEMENTARES, VISANDO A ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO
DE ÁGUA DE CAMARAGIBE E BAIRROS DA UR-07 E COSME
DAMIÃO – RECIFE/PE. O TEXTO PASSA A VIGER COM A
SEGUINTE REDAÇÃO: PARA FAZER FACE AO ESTABELECIDO
NA CLÁUSULA PRIMEIRA, FICA O CONTRATO, ORA
ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 153.259,56,
CONTRATADA: ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS
LTDA - CNPJ n° 11.380.698/0001-34. DATA: 13.02.17. Percilla
Deluse Bezerra da Silva – Gestora do Contrato.
6° Termo Aditivo ao CT.OS.13.5.387 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CONTRATO CT.OS.13.5.387, REFERENTE
AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PETROLINA E DORMENTES.
CONTRATADA: FALCÃO ENGENHARIA LTDA-EPP - CNPJ n°
15.023.999/0001-61. PRAZO: 120 dias, 17/01/2017 a 16/05/2017.
VALOR: R$ 319.069,00. DATA: 14.02.17. João Raphael Silva de
Queiroz – Gestor do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.ACT.14.4.015 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.ACT.14.4.015, REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DE
UTILIZAÇÃO PELA COMPESA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE
LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE
DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR,
POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS
ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
COMUNS. CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ
n° 00.000.000/0001-91. PRAZO: 03 meses, 18/01/2017 à
18/04/2017. VALOR: R$ 2.365,65. DATA: 14.02.17.
10º Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.366 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CONTRATO CT.PS.11.5.366, REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE REPOSIÇÃO
DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
E ASFÁLTICA NAS RUAS DA CIDADE DE PETROLINA.
CONTRATADA: KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP – CNPJ:
02.297.922/0001-38. PRAZO: 120 dias, 01/03/2017 à 28/06/2017.
VALOR: Acrescido da importância de R$ 257.009,56. DATA:
14.02.17. Vinícius Correia de Araújo – Gestor do Contrato.
13° Termo Aditivo ao CT.OS.13.6.107 – PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CONTRATO CT.OS.13.6.107, REFERENTE À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO –
BACIA 2, GARANHUNS – PE. CONTRATADA: CONSTRUTORA
TRIEDRO LTDA. - CNPJ n° 10.634.830/0001-24. PRAZO: 90
dias, 31/03/2017 à 28/06/2017. DATA: 14.02.17. Waldeck Stevens
– Gestor do Contrato.
4° Termo Aditivo ao CT.PS.15.5.030 – CONCESSÃO
DO
REAJUSTE
RETROATIVO
DO
CT.PS.15.5.030,
CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS
SAA NO ÂMBITO DA SNJ. CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS
GERAIS LTDA – EPP - CNPJ n° 08.488.802/0001-02. VALOR: R$
262.968,84. DATA: 14.02.17. Luciano André de Freitas – Gestor
do Contrato.
10° Termo Aditivo ao CT.PS.12.5.011 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.PS.12.5.011, CORRESPONDENTE
A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO
BÁSICO E ESTUDOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE SALGUEIRO – PE
(COMPONENTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE
SETENTRIONAL). CONTRATADA: UNA ENGENHARIA LTDA
- CNPJ n° 04.688.697/0001-96. PRAZO: 65 dias, 14/03/2017 a
17/05/2017. DATA: 14.02.17. Júlio Tenório de Oliveira – Gestor
do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.FM.14.3.064 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.FM.14.3.064, QUE TEM COMO
OBJETO A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recife, 25 de março de 2017

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. CONTRATADA: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
– IFPE - CAMPUS IPOJUCA - CNPJ n° 10.767.239/0002-26.
PRAZO: 12 meses, 29/02/2017 a 28/02/2018. DATA: 14.02.17.
Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.

MODELAGEM E DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS NAS ÁREAS
DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
CONTRATADA: BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA - CNPJ n°
01.712.235/0001-79. PRAZO: 180 dias, 30/03/2017 a 26/09/2017.
DATA: 22.02.17. Sérgio Murilo Guimarães – Gestor do Contrato.

3° Termo Aditivo ao CT.PS.15.5.030 - REVISÃO DOS CUSTOS
UNITÁRIOS, DA COMPOSIÇÃO DO BDI E DOS ENCARGOS
SOCIAIS DO CT.PS.15.5.030, EM DECORRÊNCIA DA
ONERAÇÃO, PELA COMPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NO PERÍODO DA DESONERAÇÃO; BEM
COMO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SAA
NO ÂMBITO DA SNJ. CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS
GERAIS LTDA – EPP - CNPJ n° 08.488.802/0001-02. VALOR:
Fica o contrato CT.PS. 15.5.030 onerado no valor total de R$
175.966,90. DATA: 15.02.17. Luciano André de Freitas – Gestor
do Contrato.

10º Termo Aditivo ao CT.PS.12.6.036 – PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CT.PS.12.6.036, CORRESPONDENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
NAS
UNIDADES
OPERACIONAIS
DOS
SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PERTENCENTES À
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO
NA ÁREA DO AGRESTE (SISTEMAS PRODUTORES PRATA
CAMEVÔ E JUCAZINHO). CONTRATADA: REAL ENERGY LTDA
- CNPJ n° 41.116.138/0001-38. PRAZO: 12 meses, 03/04/2017
a 02/04/2018. VALOR: R$ 3.371.100,36. DATA: 23.02.17. José
Leonardo Lemos da Silva – Gestor do Contrato.

4º Termo Aditivo ao CT.PS.15.4.097 - ALTERAÇÃO DA
CLÁUSULA 13.11 DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO
CONTRATO, PARA FAZER CONSTAR A PREVISÃO DE
REAJUSTE; APLICAÇÃO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE AO
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO, CONSIDERANDO
A DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. CONTRATADA:
EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO
LTDA - CNPJ n° 10.514.594/0001-02. VALOR: Fica acrescido
da importância de R$ 424.935,01. RECURSO: BIRD. DATA:
15.02.17. Luciana Tavares – Gestora do Contrato.
1º termo Aditivo ao CT.PS.16.3.044 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.PS.16.3.044, CORRESPONDENTE
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET
DEDICADOS E SIMÉTRICOS, COM VELOCIDADE DE 200
A 1 GBPS (ESCALÁVEL EM GRUPOS DE 100 MBPS),
DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
SEGURA, REDUNDANTE, COM ACESSOS FÍSICOS DISTINTOS
DE FORMA CONTÍNUA À COMPESA. CONTRATADA: SMART
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ
n° 03.423.730/0001-93. PRAZO: 12 meses, 31/05/2017 a
30/05/2018. VALOR: R$ 111.481,20. DATA: 16.02.17. Jamil Matos
Souza – Gestora do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.PS.11.3.323 - PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DO CONTRATO CT.PS.11.3.323, REFERENTE
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
PERSONALIZADO NA COMPESA. CONTRATADA: PRIMER
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ n°
11.235.004/0001-75. PRAZO: 03 meses, 01/03/2017 a 31/05/2017.
VALOR: R$ 1.438.864,02. DATA: 16.02.17. Rosangela Maria
Carneiro Neto – Gestora do Contrato.
5° Termo Aditivo ao CT.FM.14.3.055 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.FM.14.3.055, QUE TEM COMO
OBJETO A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. CONTRATADA: COMANDO DA 10ª BRIGADA
DE INFANTARIA MOTORIZADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO
- CNPJ n° 09.593.769/0001-35. PRAZO: 12 meses, 20/02/2017
`a 19/02/2018. DATA: 17.02.17. Edilene Maria Soares – Gestora
do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.PS.15.3.313 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.PS.15.3.313, REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VISANDO
MELHORAR OS RESULTADOS DA COMPESA POR MEIO DO
AUMENTO DE RECEITA E DA ADIMPLÊNCIA, E APRIMORAR
O PROCESSO DE DEFINIÇÃO E DESDOBRAMENTO DE
METAS. CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL S.A./FALCONI – CONSULTORES DE RESULTADO
- CNPJ n° 05.485.279/0001-64. PRAZO: 60 dias, 15/03/2017 a
13/05/2017. DATA: 17.02.17. Edilene Maria Soares – Gestora do
Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.14.3.255 - RETIFICAÇÃO/
ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE FATURAMENTO DO
CT.PS.14.3.255, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DOS SERVIDORES IBM BLADECENTER HS22, ALTERA-SE A
UNIDADE DE FATURAMENTO DA CLIENTE PARA O CNPJ/MF
SOB O N°. 32.578.387/0001-54, COM SEDE NA RUA ALMIRANTE
MARIATH, Nº 288, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO/RJ,
CEP Nº 20.931-720. CONTRATADA: UNITECH RIO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n° 32.578.387/0001-54. DATA:
20.02.17.
1º Termo aditivo ao CT.FM.16.3.028 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.FM.16.3.028, QUE TEM COMO OBJETO A
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
CONTRATADA: JUNTA COMERCIAL DO RECIFE - JUCEPE CNPJ n° 10.054.583/0001-97. PRAZO: 12 meses, 18/02/2017 a
17/02/2018. DATA: 21.02.17. Edilene Maria Soares – Gestora do
Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.PS.15.6.274 - CONCESSÃO DO
REAJUSTE RETROATIVO DO CONTRATO CT.PS.15.6.274,
REFERENTE
À
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM
QUALQUER TIPO DE MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO
DE 200MM E MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE RAMAIS EM
QUALQUER TIPO DE MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO
DE 50MM NO ÂMBITO DA GNR AGRESTE CENTRAL.
CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP CNPJ n° 08.488.802/0001-02. VALOR: R$ 78.384,48. DATA:
21.02.17. Luiz Evânio Rocha da Silva – Gestor do Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.OS.16.4.133 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.OS.16.4.133, CORRESPONDENTE
AOS SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CAIXA DE
AREIA COM DESARENADOR, CALHA PARSHALL E GRADE
DE BARRAS NA E.E.E. DO CACHORRO – FERNANDO DE
NORONHA. CONTRATADA: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS
EIRELI - CNPJ n° 03.446.513/0001-19. PRAZO: 03 meses,
15/02/2017 a 14/05/2017. DATA: 21.02.17. Juliana P. Cavalcanti
– Gestora do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.FM.16.5.230 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO CT.FM.16.5.230,
QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA

6º Termo Aditivo ao CT.OS.13.4.322 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.OS.13.4.322, REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
E O GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA
TÉCNICA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS DA IMBIRIBEIRA,
BOA VIAGEM E PORTA LARGA, DENTRO DO PROGRAMA
PROEST, ÁREA 1 - RECIFE - PE. CONTRATADA: ARCADIS
LOGOS S/A - CNPJ n° 07.939.296/0001-50. PRAZO: 180 dias,
11/03/2017 a 06/09/2017. DATA: 23.02.17. Iton Santos Alves –
Gestor do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.PS.13.6.024 - CONCESSÃO DO
REAJUSTE DO CONTRATO CT.PS.13.6.024, REFERENTE À
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SES NA GNR AGRESTE
CENTRAL. CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA
- EPP - CNPJ n° 08.488.802/0001-02. VALOR: R$ 120.449,71.
DATA: 23.02.17. Luiz Evânio Rocha da Silva – Gestor do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.PS.12.4.054 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.12.4.054, REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE
SAA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SMN. CONTRATADA:
TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ
n° 03.400.040/0001-19. PRAZO: 06 meses, 14/03/2017 a
13/09/2017. VALOR: R$ 148.194,96. DATA: 23.02.17. Rubem de
Melo Silva – Gestor do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO - COMPESA
Avisos de Licitação: PGE SRP nº 076/2017 CSL –
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE
DIETÉTICO. Abertura das Propostas: 07/04/17 às 10h. Disputa:
07/04/17 às 15h. PGE SRP nº 078/2017 CSL – AQUISIÇÃO DE
DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO. Abertura das Propostas:
10/04/17 às 09h. Disputa: 10/04/17 às 14h. Editais disponíveis
dia 27/03/2017. Referências de tempo: horário de Brasília.
Operacionalização no www.licitacoes-e.com.br. Alessandra
Araújo Chagas da Silva – Pregoeira. RDC nº 009/2017 DRI/
CPL – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO NO DISTRITO DE CARAIBEIRAS, MUNICÍPIO
DE TACARATU/PE. Data: 28/04/17 às 09h. Edital disponível
03/04/2017. Informações: Av. Dr. Jayme da Fonte, s/nº – 1º
andar – Sto Amaro – Recife/PE – CEP: 50040-905, das 13h
às 16h, fone: 081-3412.9320 ou através do site www.compesa.
com.br. Novos Resultados de Habilitação: ETP nº 001/2017
DRI/CPL – Empresas Habilitadas:; CONSTRUTORA DOIS
IRMÃOS LTDA e REAL ENERGY LTDA. Empresas Inabilitadas:
VIZIR ENGENHARIA LTDA - EPP e TEC HIDRO - SERVIÇOS
TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA. ETP 003/2017 DRI/CPL
– Empresas Habilitadas: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS
LTDA; VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA –
EPP; TEC HIDRO - SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO
LTDA; e CONSTRUTORA WALDIR MARTINS EIRELI EPP.
Empresas Inabilitadas: REAL ENERGY LTDA; SYSBRASIL
LTDA ME e VIZIR ENGENHARIA LTDA – EPP. Resultados
de Recurso Administrativo: ETP nº 008/2016 DRM/CPL
- Recorrentes: MENFIS ENGENHARIA LTDA e ETON EMPRESA TÉCNICA OPERACIONAL DO NE LTDA. Julgados
IMPROCEDENTES, mantida a decisão Recorrida. Fica a
abertura de preços marcada para dia 28/03/2017 às 15:00h.
Ana Rita de Oliveira - Presidente da CPL. CV nº 001/2017
DRI/CEL2 - Recorrentes: CONSTRUTORA WALDIR MARTINS
EIRELI-EPP e CONSTRUNIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.
Julgados IMPROCEDENTES, mantida a decisão Recorrida.
Eliane Maria de Menezes Anastácio - Presidente da CEL.
Resultado de Licitação: PGE SRP 152/2016 CSL – Empresas
Vencedoras: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA MDA
SECURITY IMPORTADORA LTDA Lote 01 valor R$ 69.998,00;
VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS
Lote 02 70.285,95; Lote 03 R$ 88.950,00 e Lote 04 R$ 720,00.
PGE SRP 159/2016 CSL – Empresa Vencedora: INFANTARIA
COMERCIAL EIRELI ME Lote 07 valor R$ 9.400,00. Adriana
Pereira de Oliveira – Pregoeira. PGE SRP 037/2017 CSL
– Empresa Vencedora: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A. Lote 01 valor R$ 26.360.000,00. Sueleuza
Werneck Monteiro – Pregoeira. PGE SRP 018/2017 CSL –
Empresa Vencedora: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.
Lote 01 valor R$ 76.000,00. Carla Maria Leyendecker Brito
– Pregoeira. PGE 215/2016 CPL – Empresa Vencedora:
FALCÃO ENGENHARIA LTDA. Lote 01 valor R$ 378.980,98.
Janayna Maria Silva Albuquerque – Pregoeira.
(F)

Polícia Militar

190