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Poder Executivo ● 06/07/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 6 de julho de 2017
PRIMEIRA, FICA APLICADO O ÍNDICE DE 6,98% INCC,
VARIAÇÃO DE FEVEREIRO/2014 A FEVEREIRO/2015, PARA
O 2º REAJUSTE SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS A
PARTIR DE 19/05/15, NO CONTRATO CT.OS.13.6.185-08,
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 7,17% INCC, VARIAÇÃO
DE FEVEREIRO/2015 A FEVEREIRO/2016, PARA O 3º
REAJUSTE SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS A
PARTIR DE 19/02/2016, NO CONTRATO CT.OS.13.6.185-08
E A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 6,26% INCC, CONFORME
VARIAÇÃO DE FEVEREIRO/2016 A FEVEREIRO/2017, PARA
O 4º REAJUSTE SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS
A PARTIR DE 19/02/2017 E TAMBÉM SOBRE O SALDO
CONTRATUAL, EXTRAÍDO NO SISTEMA ALPHA ATÉ A
DATA DE 30/03/2017, FICANDO O CONTRATO EM APREÇO
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 9.832.062,96. O
VALOR TOTAL DO REAJUSTE RETROATIVO REFERENTE À
CÓPIA DO CONTRATO CT.OS.13.6.185-02 CORRESPONDE
A R$ 251.704,54. RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.
DATA: 19.04.17. Artur Correia Rodrigues – Gestor do Contrato.
9º Termo Aditivo ao CT.PS.13.2.052 - O 4º REAJUSTE DO VALOR
CONTRATUAL, COM VARIAÇÃO DO IPCA, NO PERCENTUAL
DE 5,35%, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2016 A
JANEIRO/2017, INCIDINDO O PERCENTUAL A PARTIR DE
07/01/2017, DO CT.PS. 13.2.052, REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO E PATROCÍNIO DA
COMPESA NAS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS
ESTRATÉGICAS, ASSIM CONSIDERADAS AS CAUSAS ACIMA
DE R$ 5.000.000,00 E AS QUE, MESMO SEM ATINGIR TAL
MONTANTE, A CRITÉRIO DA DIRETORIA DA COMPESA,
POSSAM CAUSAR GRANDE REPERCUSSÃO PARA A MESMA,
NÃO ULTRAPASSANDO O NÚMERO DE 50 PROCESSOS
JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS A SEREM PATROCINADOS
PELO CONTRATADA. CONTRATADA: MELLO, PIMENTEL,
BLANC E FRANÇA ADVOGADOS - CNPJ n° 17.375.812/000114. VALOR: FICA O CONTRATO EM REFERÊNCIA ACRESCIDO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 22.122,14. DATA: 19.04.17. Décio
Muniz de Araújo Júnior – Gestor do Contrato.
9º termo Aditivo ao CT.PS.13.5.011 - A CONCESSÃO DO
REAJUSTE, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
E A RENUNCIA PARCIAL DO VALOR DEVIDO DO
CT.PS.13.5.011, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO ESTADUAL
DE FERNANDO DE NORONHA. CONTRATADA: OTL OBRAS
TÉCNICAS LTDA - CNPJ n° 00.545.355/0001-66. VALOR:
FICA O CONTRATO ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$
536.142,92. DATA: 19.04.17. Juliana P. Cavalcanti – Gestora
do Contrato.
13º Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.327 - A CONCESSÃO DO
REAJUSTE RETROATIVO E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO A RENÚNCIA PARCIAL DO VALOR DEVIDO
DO CT.PS.11.5.327, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NA ÁREA COMERCIAL
E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE CONSUMO NA REGIÃO
METROPOLITANA
DO
RECIFE.
CONTRATADA:
R.S
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ n°
11.679.636/0001-28. VALOR: FICA O CONTRATO ACRESCIDO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.230.990,48. DATA: 20.04.17. Maria
Aparecida R. Varejão – Gestora do Contrato.
TERMO ENCERRAMENTO AO CT.PS.14.5.129 CONTRATO
PSHPE Nº 009/2014 - DECLARAR O ENCERRAMENTO,
PELO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES
PELAS PARTES, DO CT.PS.14.5.129, CONTRATO PSHPE Nº
009/2014, DE 13/05/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
E PROJETOS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE JABOATÃO
(CENTRO), MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.
CONTRATADA: CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS S.A/ARCADIS
U.S - CNPJ n° 07.939.296/0001-50. DATA: 20.04.17. Luciana
Nunes da Silva – Gestora do Contrato.
9º Termo aditivo ao CT.OS.13.6.399 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO, COM REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE AO
PRIMEIRO E SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA PROPOSTA DO
CT.OS.13.6.399, REFERENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
VILA SANTANA A PARTIR DA BARRAGEM DO PRATA, NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE. CONTRATADA:
TEC HIDRO - SERVIÇO TÉCNICO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ
n° 04.491.523/0001-39. PRAZO: 08 MESES, 31/10/2016 a
29/06/2017. VALOR: R$ 91.106,80. DATA: 20.04.17. Orlando
Carlos da Silva Filho – Gestor do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.OS.15.6.094 - ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NO
PERCENTUAL DE 12,52% E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS,
NO PERCENTUAL DE 2,79% DO CT.OS.15.6.094,
REFERENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS POÇOS DA BAIXA
FUNDA. CONTRATADA: VIZIR ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 05.473.496/0001-34. VALOR: FICA O CONTRATO
ACRESCIDO DE 12,52%, QUE CORRESPONDE A R$
182.082,79, FICA O CONTRATO SUPRIMIDO DE 2,79%,
QUE CORRESPONDE A R$ 40.557,38. PASSA O VALOR
DO CONTRATO A SER DE R$ 1.595.327,23. RECURSO:
DEBÊNTURES III INVESTIMENTOS. DATA: 20.04.17. Gileno
Gomes de Oliveira – Gestor do Contrato.
TERMO ENCERRAMENTO AO CT.PS.13.5.369 CONTRATO
PSHPE Nº 16/2013 - DECLARAR O ENCERRAMENTO,
PELO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES
PELAS PARTES, DO CT.PS.13.5.369, CONTRATO PSHPE
Nº 16/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA PARA OS ESTUDOS E PROJETOS
PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DA LOCALIDADE (DISTRITO) DE MATRIZ DA
LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
CONTRATADA: CONSÓRCIO ATP/PROSPECTIVA - CNPJ n°
35.467.604/0001-27. DATA: 20.04.17. Luciana Nunes da Silva
– Gestora do Contrato.
6° Termo Aditivo ao CT.LC.12.2.395 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONTRATO CT.LC.12.2.395, REFERENTE À
LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA 125CC
EQUIPADAS COM RASTREADOR E BAÚ PARA ATENDER

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
AS DEMANDAS EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO.
CONTRATADA: LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MÃO DE OBRA LTDA - CNPJ n° 40.884.405/0001-54. PRAZO:
12 MESES, 01/05/2017 a 30/04/2018. VALOR: R$ 146.739,12.
DATA: 25.04.17. João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor Do
Contrato.

SE A UNIDADE DE FATURAMENTO PARA O SEGUINTE:“RUA
EUCLIDES DA CUNHA, Nº 106, SÃO CRISTOVÃO, RIO DE
JANEIRO/RJ, COM CEP 20.940-060, CNPJ 33.146.648/0001-20.”
CONTRATADA: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
S/A - CNPJ n° 33.146.648/0001-20. DATA: 28.04.17. Gileno
Gomes de Oliveira – Gestor do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.13.2.030 - A CONCESSÃO DE
REAJUSTE DO CT.PS.13.2.030, REFERENTE À CONTRATAÇÃO
DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA DE APRENDIZ. CONTRATADA: CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/
PE - CNPJ n° 10.998.292/0001-57. VALOR: R$ 34.845,06. DATA:
25.04.17. Walclecia A. dos Santos Lustosa – Gestora do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.LC.16.3.087 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO AO CT.LC.16.3.087, REFERENTE A LOCAÇÃO DO
IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, SITUADO NA
RUA VISCONDE CAMPO ALEGRE. Nº 93, CABO DE SANTO
AGOSTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA LOJA
DE ATENDIMENTO LOCAL DA COMPESA. CONTRATADA:
EUZA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF n° 404.026.734-68.
PRAZO: 12 MESES, 01/05/2017 a 30/04/2018. VALOR: R$
36.000,00. DATA: 28.04.17. Rosangela Maria Carneiro de Lima
– Gestora do Contrato.

4º Termo Aditivo ao CT.PS.12.2.104 – A CONCESSÃO DE
REAJUSTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
DE APRENDIZ PARA PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES À COMPANHIA
PERNAMBUCANA - COMPESA. CONTRATADA: CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/
PE - CNPJ n° 10.998.292/0001-57. VALOR: R$ 16.592,87. DATA:
25.04.17. Walclecia A. dos Santos Lustosa – Gestora do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.PS.12.3.356 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.12.3.356, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TÁXI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE
TRANSPORTE
DOS
EMPREGADOS
DA
COMPESA.
CONTRATADA: TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA - CNPJ n° 00.126.621/0001-16. PRAZO: 06 MESES,
01/05/2017 a 31/10/2017. VALOR: R$ 90.000,00. DATA: 25.04.17.
Daniel Feitosa Valois Moreira – Gestor do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.PS.13.5.123 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO AO CT.PS.13.5.123, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E
REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO
E PAPEL QUE POSSIBILITEM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS “IN NATURA” OU REFEIÇÕES PRONTAS, PARA
UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA NO ÂMBITO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO, PELOS EMPREGADOS DA COMPESA
(LOTE 01). CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
- CNPJ n° 00.604.122/0001-97. PRAZO: 06 MESES, 29/04/2017
a 28/10/2017. VALOR: R$ 15.331.128,06. DATA: 26.04.17. Gilson
José Rocha – Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.OS.16.6.220 - A ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS AO CONTRATO Nº. CT.OS.16.6.220, QUE
TRATA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAPETIM/PE.
CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA - CNPJ n°
11.520.665/0001-42. VALOR: FICA O CONTRATO ACRESCIDO
NO PERCENTUAL DE 2,44%, QUE CORRESPONDE AO
VALOR DE R$ 231.668,02, FICA O CONTRATO SUPRIMIDO
NO PERCENTUAL DE 2,71%, QUE CORRESPONDE AO
VALOR DE R$ 256.484,04 E O VALOR DO CONTRATO SERÁ
DE R$ 9.454.585,34. DATA: 26.04.17.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.16.3.116 - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO CONTRATO CT.PS.16.3.116, REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE
HABILITADOS NAS CATEGORIAS B, C E D, COM VISTAS A
ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMPESA. CONTRATADA:
TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - CNPJ n°
09.281.162/0001-10. PRAZO: 12 MESES, 31/05/2017 a
30/05/2018. VALOR: R$ 1.357.376,40. DATA: 26.04.17. João da
C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
DISTRATO AO CT.OS.15.6.145 - POR FORÇA DESTE NEGÓCIO
JURÍDICO, DELIBERAM AS PARTES DISTRATANTES, DE
FORMA CABAL E INEQUÍVOCA, DISTRATAR AMIGAVELMENTE,
COMO DE FATO DISTRATADO FICA, CT.OS.15.6.145, DE
29/06/2015, O QUAL TINHA COMO OBJETO OS SERVIÇOS/
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE.
CONTRATADA: EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
E SANEAMENTO LTDA- CNPJ n° 41.042.367/0001-55.
DATA:26.04.17.
RESCISÃO AMIGÁVEL AO CT.PS.16.5.007 - POR FORÇA
DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DELIBERAM AS PARTES
RESCINDENTES, DE FORMA CABAL E INEQUÍVOCA,
RESCINDIR, COMO DE FATO RESCINDIDO FICA, O
CT.PS.16.5.007, DE 12/01/2016, O QUAL TINHA COMO
OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A
ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
ADUTOR DE ARATACA. CONTRATADA: PCE – PROJETOS
E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ 35.808.088/0001-57. DATA: 27.04.17. Flávio Coutinho Cavalcanti
– Gestor do Contrato.
3° Termo Aditivo ao CT.OS.16.5.054 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.16.5.054, QUE TRATA DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA A PARTIR
DA BARRAGEM DE SERRO AZUL. CONTRATADA: INCIBRA –
INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA – PROJETOS E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA EPP - CNPJ n° 11.198.356/0001-06. PRAZO:
90 DIAS, 29/04/2017 a 27/07/2017. DATA: 28.04.17. José Robson
Oliveira da Veiga – Gestor do Contrato.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CT.FM.14.3.034 - A RETIFICAÇÃO DO 4º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO CT.FM.14.3.034, REFERENTE
À ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) DO DATACENTER DA COMPESA, COM
A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES,
SERVIDORES,
DISCOS
E
SWITCHES,
LOTE
01.
CONSIDERANDO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA POR MAIS 91 DIAS NÃO ACARRETARÁ ÔNUS
AO COMPRADOR”. CLÁUSULA PRIMEIRA: “CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO CONSTITUI DO PRESENTE
INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO CT.PS.14.3.034, PSHPE NO
005/2014, POR MAIS 91 (NOVENTA E UM) DIAS, TENDO
COMO TERMO INICIAL O DIA 12/01/2016 E TERMO FINAL
O DIA 11/04/2016. CONTRATADA: SISMETAL LTDA - CNPJ
n° 04.961.060/0001-21. DATA: 28.04.17. Jamil Matos Souza
– Gestor do Contrato.
9º Termo Aditivo ao CT.FM.14.3.034 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CT.PS.14.3.034, PSHPE
NO 005/2014. CONTRATADA: SISMETAL LTDA - CNPJ n°
04.961.060/0001-21. PRAZO: 60 DIAS, 16/04/2017 a 14/06/2017.
DATA: 28.04.17. Jamil Matos Souza – Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.FM.15.5.306 - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CT.FM.15.5.306,
CONTRATO PSHPE Nº 024/2015. CONTRATADA: ITRON
SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA - CNPJ n°
60.882.719/0006-30. PRAZO: 12 MESES, 29/04/2017 a
28/04/2018. DATA: 28.04.17. Paulo Alves da Fonseca – Gestor
do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.PS.14.6.127 - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.14.6.127, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COBRANÇA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO DE
IMÓVEIS ATIVOS E INATIVOS, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
TÉCNICA DE CONSUMO, EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E
ESGOTO NA GNR AGRESTE. CONTRATADA: REAL ENERGY
LTDA - CNPJ n° 41.116.138/0001-38. PRAZO: 12 MESES,
19/05/2017 a 18/05/2018. VALOR: fica o contrato acrescido de
R$1.403.288,16. DATA: 29.04.17. Danilton Henrique Sampaio
Carneiro – Gestor do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO ABRIL – 2017
ATA
PROCESSO: CI Nº 091/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 21/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 006/2017 – CEL 1. PROCESSO COMPESA Nº 6650/2017.
GED Nº 1166592 - ARP Nº 052/2017; CONTRATADA: SAINTGOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - CNPJ n° 28.672.087/0001-62;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS (REGISTRO) GAVETA
FERRO FUNDIDO CUNHA EMBORRACHADA DE 200MM
A 400MM (LOTE 01); VALOR: R$ 312.699,80. RECURSO:
COMPESA E OUTROS. PRAZO: 12 meses. PA:001338/2016.
DATA: 03.04.17.
PROCESSO: CI Nº 091/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 21/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 006/2017 – CEL 1. PROCESSO COMPESA Nº 6650/2017.
GED Nº 1166592) - ARP Nº 053/2017; CONTRATADA: AVK
VÁLVULAS DO BRASIL LTDA- CNPJ n° 08.714.102/0001-80;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS (REGISTRO) GAVETA
FERRO FUNDIDO CUNHA EMBORRACHADA DE 200MM
A 400MM (LOTE 03); VALOR: R$ 344.046,80. RECURSO:
COMPESA E OUTROS. PRAZO: 12 meses. PA: 001338/2016.
DATA: 03.04.17.
PROCESSO: CI Nº 102/2017 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006724/2017.
GED Nº 1170348 – ARP Nº 054/2017; CONTRATADA:
PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ
n° 60.398.138/0012-75; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLORO
LIQUEFEITO ACONDICIONADO EM CARRETA PARA
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO; VALOR:
R$ 26.360.000,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses;
PA: 000191/2017; DATA: 04.04.17.

18º Termo Aditivo ao CT.OS.10.5.446 - A RERRATIFICAÇÃO
DOS PRAZOS DO CT.OS.10.5.446, QUE TRATA DAS OBRAS
E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SAA
DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE.
CONTRATADA: SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA - CNPJ n° 41.042.367/0001-55. PRAZO:
CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA FICAM
OS PRAZOS DOS ADITAMENTOS REALIZADOS RETIFICADOS
PARA O TÉRMINO NA DATA DE 11/09/2017. DATA: 28.04.17.
Bruno Florêncio Soares – Gestor do Contrato.

PROCESSO: CI Nº. 084/2017 CSL, DE 16/03/2017. PGE
SRP Nº 007/2017 CSL, PROCESSO Nº 006669/2016.
GED. 1164002 - ARP Nº 055/2017; CONTRATADA: CORR
PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ N°
08.984.318/0001-66; OBJETO: AQUISIÇÃO DE REGISTRO
DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE
PVC DEFOFO PONTA BOLSA, LOTES 03 E 04; VALOR: R$
4.609.920,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses;
PA: 001177/2016; DATA: 04.04.17.

1º Termo Aditivo ao CT.CD.17.6.026 - RETIFICAÇÃO DA
UNIDADE DE FATURAMENTO DA CONTRATADA CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A DO CT.CD. 17.6.026,
CUJO OBJETO FOI O RECONHECIMENTO, CONFISSÃO E
ASSUNÇÃO DA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 470.913,73. RETIFICA-

PROCESSO:CI Nº 089/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 21/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 027/2017 – CEL 1. PROCESSO COMPESA Nº 6713/2017.
GED Nº 1169914 - ARP N° 056/2017 - CONTRATADA:AMC
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

Ano XCIV • NÀ 125 - 19
- CNPJ N° 08.908.960/0001-66; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CIMENTO PORTLAND – CP-II-Z-32 SACO COM 50 KG – COM
SELO DA ABCP, REFERENTE AO LOTE 01; VALOR: R$
122.550,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
000182/2017; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº 093/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 008/2017 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006659/2017.
GED Nº 1167655 - ARP Nº 057/2017 - CONTRATADA: CLÁUDIO
F. DE MORAES RAMOS EIRELI - CNPJ N° 23.679.881/000114; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,
REFERENTE AO LOTES 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 E
14; VALOR: R$: 472.337,60; RECURSOS: COMPESA; PRAZO:
12 meses; PA: 000037/2017; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº 093/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 008/2017 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006659/2017.
GED Nº 1167655 - ARP Nº 058/2017 - CONTRATADA: L
B COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP - CNPJ N°
20.470.692/0001-49; OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO LOTE 02; VALOR: R$
319.715,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
000037/2017; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº 093/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 22/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 008/2017 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006659/2017.
GED Nº 1167655 - ARP Nº 059/2017 - CONTRATADA:
DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n°
71.619.928/0001-05; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES
EM PVC PARA APLICAÇÃO EM TUBOS DE PVC; VALOR: R$
265.447,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
000037/2017; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº 094/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 22/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 216/2016 – CEL 1. PROCESSO COMPESA Nº
6622/2016. GED Nº 1162211 – ARP Nº 060/2017; CONTRATADA:
POLITEJO BRASIL – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
- CNPJ n°14.482.258/0001-86; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
TUBOS PVC-O PONTA BOLSA JEI DN 100, 150, 200, 250 E
300MM, referente aos Lotes 01, 02, 03, 04 e 05; VALOR: R$
8.898.651,36; RECURSOS: COMPESA E OUTROS; PRAZO: 12
meses; PA: 001340/2016; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº 109/2017 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL. PGE SRP 013/2017 – CSL. PROCESSO
COMPESA Nº 6684/2017. GED Nº 1169155 - ARP Nº 061/2017
– CONTRATADA: AÇOS CASTRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ N° 15.612.425/0001-29;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE AÇO CARBONO
PARA OBRA DA ETE CABANGA, LOTES (01 E 02); VALOR: R$
15.091.680,00; RECURSOS: CAIXA - FGTS ; PRAZO: 12 meses;
PA: 000112/2017; DATA: 04.04.17.
PROCESSO: CI Nº. 084/2017 CSL, DE 16/03/2017. PGE SRP Nº
007/2017 CSL, PROCESSO Nº 6669/2016. GED. 1164002 ARP
Nº 062/2017 - CONTRATADA: CORR PLASTIK INDUSTRIAL
LTDA - CNPJ N° 67.731.091/0001-06; OBJETO: AQUISIÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE
TUBOS DE PVC DEFOFO PONTA BOLSA, LOTE 05; VALOR:
R$ 166.317,60; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses;
PA: 001177/2016; DATA: 10.04.17.
PROCESSO: CI Nº 098/2017 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 28/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 018/2017 – CSL, PROCESSO nº 6685/2017. GED
nº 1167409 - ARP Nº 063/2017 – CONTRATADA: SAINTGOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - CNPJ N° 28.672.087/0001-62;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS (REGISTRO) GAVETA
FERRO FUNDIDO CUNHA EMBORRACHADA 100MM E 150MM
(LOTE 01); VALOR: R$ 76.000,00; RECURSOS: COMPESA E
OUTROS; PRAZO: 12 meses; PA: 63/2017; DATA: 06.04.17.
PROCESSO: CI Nº 101/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 28/02/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 159/2016 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 6458/2016. GED
Nº 1161541- ARP Nº 064/2017 - CONTRATADA: INFANTARIA
COMERCIAL EIRELI ME - CNPJ N° 20.795.155/000179; OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE SERRA E
CONEXÕES EM PVC E PP, PARA APLICAÇÃO EM TUBOS
PVC E PEAD, referente ao Lote 07; VALOR: R$ 9.400,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA 941/2016;
DATA: 10.04.17.
PROCESSO: CI Nº 100/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 28/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 152/2016 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº
006448/2016. GED Nº 1160461 - ARP Nº 065/2017 CONTRATADA: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP
- CNPJ N° 14.793.395/0001-31; OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI
– PROTEÇÃO PARA CABEÇA E FACE, referente ao Lote 01;
VALOR: R$ 69.998,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 000873/2016; DATA: 10.04.17.
PROCESSO: CI Nº 100/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 28/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 152/2016 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006448/2016.
GED Nº 1160461 - ARP Nº 066/2017 - CONTRATADA:
VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP - CNPJ N° 07.704.274/0001-00; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
EPI – PROTEÇÃO PARA CABEÇA E FACE, referente ao Lotes
02, 03 e 04; VALOR: R$ 159.955,95; RECURSOS: COMPESA;
PRAZO: 12 meses; PA: 000873/2016; DATA: 10.04.17.
PROCESSO: CI Nº 111/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 03/04/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 042/2017 – CSL. PROCESSO COMPESA Nº 006686/2017.
GED Nº 1169164 - ARP Nº 067/2017 - CONTRATADA: POLIERG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ N° 45.010.717/000152; OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETILENO ALTA
DENSIDADE (PEAD) PE 100 PN 8 DN 630 MM, referente ao
Lote 01; VALOR: R$ 4.930.000,00; RECURSOS:COMPESA E
OUTROS ; PRAZO: 12 meses; PA: 000871/2016; DATA: 12.04.17.
PROCESSO: CI Nº 112/2017 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL1, DE 03/04/2017. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 041/2017 – CEL1, PROCESSO nº 06681/2017. GED
nº 1169161 - ARP Nº 068/2017 - CONTRATADA: TIGRE